Regulamin kontroli zarządczej

Prawo

administracyjne

Kategoria

regulamin

Instrukcja

Priorytetowo uzupełnij nazwę dokumentu: "Regulamin kontroli zarządczej". Koniecznie zdefiniuj kontrolę zarządczą (cel, obszary). Wskaż dokumenty z sygnaturami: wartości etyczne, zasady ocen pracowników, misja jednostki, zasady kontroli. Określ stanowiska odpowiedzialne za: cele, ryzyka, kontrolę, monitorowanie. Uzupełnij rejestry, skale, terminy, okresy. Postanowienia końcowe i podpis osoby zatwierdzającej są niezbędne.

Dane

cel działania, data, dokument, misja jednostki, narzędzie, nazwa jednostki, numer/sygnatura, obszar, okres, podstawa prawna, postanowienia końcowe, przepisy, reakcja, rejestr, rodzaj kontroli, skala ryzyka, sposoby reakcji, stanowisko, sygnatura, warunek