Regulamin zarządzania ryzykiem

Prawo

administracyjne

Kategoria

regulamin

Instrukcja

Aby wygenerować Regulamin zarządzania ryzykiem, koniecznie uzupełnij nazwę jednostki, stanowisko osoby odpowiedzialnej, datę dokumentu i macierz ryzyka. Priorytetowo określ poziomy ryzyka (niski, średni, wysoki) wraz z wartościami liczbowymi oraz częstotliwość działań (np. kwartalnie). Uzupełnij też dokumentację systemu kontroli, rodzaje operacji i systemy objęte kontrolą. Pozostałe pola, takie jak sygnatury czy lista załączników, uzupełnij w miarę możliwości. Po wypełnieniu sprawdź poprawność danych.

Dane

data, dokumentacja, jednostka, lista załączników, macierz ryzyka, okres, operacje, poziom, stanowisko, sygnatura, systemy