Rejestr ryzyk Centrum Usług Wspólnych

Prawo

administracyjne

Kategoria

rejestr

Instrukcja

Wypełniając rejestr ryzyk, koniecznie podaj nazwę i opis ryzyka, datę zgłoszenia, imię, nazwisko i stanowisko zgłaszającego oraz dział i firmę. Priorytetowo określ rodzaj, kategorię i podkategorię ryzyka, ryzyko pierwotne i rezydualne oraz planowane akcje i mechanizmy kontrolne. Opisz skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Jeśli ryzyko się zmaterializowało, zaznacz to i podaj datę. Uzupełnij cel strategiczny, do którego ryzyko się odnosi.

Dane

cel strategiczny, data zgłoszenia, data zmaterializowania, dział, firma, imię, kategoria ryzyka, mechanizm kontrolny, nazwa ryzyka, nazwisko, nr, okres, opis akcji, opis ryzyka, podkategoria, rodzaj ryzyka, ryzyko pierwotne, ryzyko rezydualne, stanowisko, status