Rejestr ryzyka

Prawo

administracyjne

Kategoria

rejestr

Instrukcja

Wypełnij nagłówek: numer załącznika i nazwę dokumentu głównego. Następnie, dla każdego ryzyka, określ cel/zadanie i opisz ryzyko. Priorytetowo oszacuj prawdopodobieństwo i skutki (min-max), co pozwoli obliczyć istotność ryzyka. Wskaż podjęte i planowane działania oraz osobę odpowiedzialną. Legenda opisuje kolumny i zawiera skale (min-max) oraz wzór na istotność ryzyka.

Dane

cel/zadanie, działania planowane, działania podjęte, firma, istotność ryzyka (p x s), max, min, nazwa dokumentu, numer załącznika, prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (p), reakcja na ryzyko, skutki wystąpienia ryzyka (s), stanowisko, wzór, właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna), zidentyfikowane ryzyko