Wytyczne kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych

Prawo

administracyjne

Kategoria

zarządzenie

Instrukcja

Priorytetowo wypełnij: nazwę dokumentu, tytuł, sygnaturę, stanowisko i firmę podpisującego, datę, temat, podstawę prawną, nazwę załącznika, dane osoby odpowiedzialnej, cel i zakres działania w załączniku, definicję i system kontroli zarządczej, obowiązki kierowników, obszary kontroli, kogo i do czego zobowiązuje kontrola, kto, jakie dokumenty i kiedy przekazuje, jaki dział i gdzie przeprowadza czynność oraz proces po niej, działania naprawcze i dane dotyczące sprawozdania. Koniecznie uzupełnij wszystkie wymienione pola dla kompletności dokumentu.

Dane

cel, cel 1, cel 2, cel 3, cel 4, cel 5, cel 6, cel 7, cel działania, czynność, definicja, dokument 1, dokument 2, dokument 3, dział, działania, firma, informacja o uchyleniu poprzednich przepisów, kogo, kto, liczba, nazwa dokumentu, nazwa załącznika, obowiązek a, obowiązek b, obowiązek c, obowiązek d, obowiązek e, obowiązek f, obowiązek g, obowiązki kierowników, obszar 1, obszar 2, obszar 3, obszar 4, obszar 5, okres, podstawa, podstawa prawna, proces po czynności, sprawozdanie, stanowisko, sygnatura, system, szczegóły dotyczące obowiązków, temat dokumentu, tytuł dokumentu, zakres działania