Faktura Korygująca

Prawo

finansowe

Kategoria

faktura

Instrukcja

Wypełniając fakturę korygującą, koniecznie nadaj jej unikalną sygnaturę i wpisz datę wystawienia. Uzupełnij dane faktury pierwotnej (numer, daty). Podaj dane swoje i nabywcy (nazwa/imię i nazwisko, adres, NIP). W sekcjach "Przed" i "Po korekcie" wyszczególnij pozycje: lp, nazwa towaru/usługi, ilość, jednostka, ceny, wartości, stawki VAT. Koniecznie opisz przyczynę korekty. Podaj kwoty zmieniające wartość (netto, VAT, brutto). Wskaż sposób i termin zapłaty oraz rachunek bankowy. Podpisz fakturę.

Dane

adres, cena_jednostkowa_netto, dodatkowe_informacje, firma, ilość, imię, jednostka_miary, kwota, kwota_należności, kwota_podatku, lp, nazwa_towaru/usługi, nazwisko, nip, numer_konta, okres, podpis, przyczyna_korekty, sposób_zapłaty, stawka_vat, sygnatura, termin_zapłaty, wartość_brutto, wartość_netto