Korekta Faktury

Prawo

finansowe

Kategoria

faktura

Instrukcja

Wypełniając korektę faktury, zacznij od numeru korekty i daty. Podaj dane faktury pierwotnej (numer i data). Koniecznie opisz przyczynę korekty. Uzupełnij dane firmy (nazwa, NIP) – swoją i nabywcy. W tabeli "Przed korektą" wpisz dane z pierwotnej faktury. W "Po korekcie" wprowadź poprawione dane. W podsumowaniu zsumuj wartości z "Po korekcie", wskaż sposób zapłaty i rachunek bankowy. Przy walucie obcej podaj kurs, numer i datę tabeli NBP.

Dane

bank, cena_jedn._bez_podatku_vat, data, firma, ilość, informacja, j.m., kod_cn/symbol, kurs, nip, numer_konta, numer_tabeli, pkwiu, przyczyna, sposób_zapłaty, stawka_vat, sygnatura, waluta, wartość, wartość_podatku_vat, wartość_towaru_(usługi)_bez_podatku_vat, wartość_towaru_(usługi)_wraz_z_podatkiem