Instrukcja postępowania kontrolnego

Prawo

finansowe

Kategoria

instrukcja

Instrukcja

Priorytetowo uzupełnij krótki opis dokumentu (treść krótki opis) oraz nazwę dokumentu i zakres kontroli (zakres kontroli). Koniecznie zdefiniuj użyte skróty i terminy (definicja 1-9, opis definicji 1-9). Wskaż dział odpowiedzialny za plan kontroli (dział/jednostka) i informacje w zaleceniach (informacja dotycząca zaleceń). Określ sposób i termin przekazania zaleceń i propozycji (informacja o przekazaniu zaleceń, informacja o przekazaniu propozycji, termin). Wskaż odbiorców planu (osoby/stanowiska). Opisz tryb kontroli i powody kontroli pozaplanowych (powód pozaplanowej kontroli). Określ osoby decydujące o kontroli, kryteria i czynności poprzedzające decyzję (osoby/stanowisko, kryterium 1, kryterium 2, czynność 1, czynność 2, czynność 3). Wymień materiały w aktach (materiał 1-3). Uzupełnij dane o jednostce, terminie i czynnościach kontrolnych (dział/jednostka, termin, czynności). Określ stanowisko kontrolującego, kontrolowanego i możliwe wezwania (stanowisko, kontrolowany, wezwanie 1-5). Wymień dokumenty w aktach kontroli (dokument 1-4). Opisz procedurę zakończenia kontroli i wskaż odbiorcę akt (osoby). Podaj podstawę prawną (nazwa ustawy 1, nazwa ustawy 2).

Dane

czynności, czynność 1, czynność 2, czynność 3, data, definicja 1, definicja 2, definicja 3, definicja 4, definicja 5, definicja 6, definicja 7, definicja 8, definicja 9, dokument, dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4, dokumenty, dział/jednostka, element 1, element 2, element 3, element 4, element 5, informacja dotycząca zaleceń, informacja o przekazaniu propozycji, informacja o przekazaniu zaleceń, kontrolowany, kryterium 1, kryterium 2, materiał 1, materiał 2, materiał 3, nazwa ustawy 1, nazwa ustawy 2, opis a, opis b, opis definicji 1, opis definicji 2, opis definicji 3, opis definicji 4, opis definicji 5, opis definicji 6, opis definicji 7, opis definicji 8, osoby, osoby/stanowiska, osoby/stanowisko, powód, powód pozaplanowej kontroli, przepisy prawne, stanowisko, sygnatura, termin, treść krótki opis, wezwanie 1, wezwanie 2, wezwanie 3, wezwanie 4, wezwanie 5, zakres kontroli