Instrukcja wystawiania faktur VAT

Prawo

finansowe

Kategoria

instrukcja

Instrukcja

Aby wystawić fakturę VAT, koniecznie wypełnij dane sprzedawcy (NIP, firma, adres), nabywcy (NIP, firma, adres) oraz informacje o towarze/usłudze (nazwa, ilość, cena jednostkowa netto, stawka VAT). Priorytetowo uzupełnij numer faktury, datę wystawienia i sprzedaży oraz termin płatności. Rodzaj faktury (VAT, korygująca, duplikat) wpływa na wymagane pola - sprawdź instrukcję. Upewnij się, że dane są zgodne z przepisami.

Dane

adres nabywcy, adres nabywcy - uzupełnienie, cena jednostkowa netto, dane nabywcy, dane nabywcy - uzupełnienie, dane sprzedawcy, dane sprzedawcy - uzupełnienie, dane wystawcy/dostawcy/odbiorcy, data sprzedaży, data sprzedaży/wystawienia i numer faktury pierwotnej, data wystawienia, firma, ilość zwróconych towarów, informacja o przyczynie korekty, informacje dodatkowe dla faktur zaliczkowych, informacje dodatkowe dla korekty ceny/stawki/kwoty, informacje dodatkowe dla sprzedaży osobom fizycznym, informacje o anulowaniu faktur, informacje o częstotliwości anulowania, informacje o klasyfikacji, informacje o kolejnych korektach, informacje o korygowaniu faktur wewnętrznych, informacje o liczbie i przeznaczeniu kopii, informacje o nip nabywcy, informacje o oznakowaniu oryginał/kopia, informacje o potwierdzeniu odbioru - uzupełnienie, informacje o przechowywaniu anulowanych faktur, informacje o rejestracji duplikatów, informacje o rejestracji faktury, informacje o walucie podatku, informacje o wystawianiu duplikatów, informacje o zaokrągleniach, informacje o zwolnieniu z podatku, informacje o zwolnieniu z podatku - uzupełnienie, kwota należności brutto, kwota podatku vat z podziałem na stawki, kwota podstawy i podatku po korekcie, liczba, liczba kopii i ich przeznaczenie, miara/ilość/zakres towaru/usługi, nazwa dokumentu, nazwa/rodzaj towaru/usługi, nip nabywcy, nip sprzedawcy, numer faktury, numer i data wystawienia, okres rozliczeniowy, opis numeracji, opis numeracji - uzupełnienie, oznakowanie, oznakowanie duplikatu i daty, oznakowanie faktury, oznakowanie faktury korygującej, oznakowanie i formularz, podpis i pieczątka osoby upoważnionej, podpis odbiorcy, podpis wystawcy, potwierdzenie odbioru, pozycja korygowana, przeznaczenie 1, przeznaczenie 2, przeznaczenie 3, przyczyny korekty, przypadki wystawiania faktur wewnętrznych, rejestracja faktur, rodzaj faktury, sposób anulowania, stawka podatku, suma wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki, termin płatności, termin wystawienia korekty, wartość sprzedaży netto, warunki anulowania