Kwestionariusz samooceny audytu wewnętrznego

Prawo

finansowe

Kategoria

instrukcja

Instrukcja

Wypełnij formularz zaczynając od nazwy dokumentu i treści wstępnej (wytycznych). Koniecznie uzupełnij tytuły sekcji i podsekcji. W tabelach wpisz numer pytania, sformułuj pytanie uwzględniając specyfikę firmy i audytu (np. nazwę firmy, przepisy, procedury, działy itp.) i zaznacz odpowiedzi Tak/Nie. Uzupełnij wszystkie placeholdery w pytaniach, zwłaszcza te dotyczące firmy, przepisów i procedur. Priorytetem jest kompletność pytań i odpowiedzi.

Dane

akcja, aspekt, cele/zasady, czynność, dokument, dokument/procedura, dział/firma, element 1, element 2, firma, informacja, informacje/zasoby, nazwa dokumentu, np. wytyczne do ..., numer, okres, osoba/stanowisko, procedura, przepisy/regulacje, specyfika, sposób, spotkania/zdarzenia, stanowisko/osoba, system, treść wstępna, tytuł podsekcji, tytuł sekcji, warunek, warunek 1, warunek 2, zakres, zawartość