Ankieta samooceny kontroli zarządczej

Prawo

finansowe

Kategoria

kwestionariusz

Instrukcja

Wypełnij opis dokumentu: "Ankieta samooceny kontroli zarządczej". Podaj stanowisko/dział. Dla każdego pytania (1-5 i 36-42) zaznacz TAK/NIE/Trudno ocenić. Uzasadnij każdą odpowiedź, szczególnie "NIE", odwołując się do procedur lub regulacji. W pytaniach 6-35 wpisz treść w nawiasach i odpowiedz jak wyżej. Podpisz i przekaż ankietę.

Dane

opis dokumentu, pytanie dotyczące aktualizacji struktury organizacyjnej, pytanie dotyczące audytu wewnętrznego, pytanie dotyczące celu istnienia organizacji, pytanie dotyczące delegowania uprawnień, pytanie dotyczące delegowania zadań, pytanie dotyczące dokumentacji/wymagań, pytanie dotyczące dostępu do procedur, pytanie dotyczące dostępu do szkoleń, pytanie dotyczące identyfikacji ryzyka, pytanie dotyczące istotności ryzyka, pytanie dotyczące kontaktów zewnętrznych, pytanie dotyczące kryteriów oceny, pytanie dotyczące liczby pracowników, pytanie dotyczące mechanizmów ciągłości działalności, pytanie dotyczące mierników celów, pytanie dotyczące monitorowania postępów, pytanie dotyczące oceny pracowników, pytanie dotyczące określenia celów, pytanie dotyczące poziomu ryzyka, pytanie dotyczące procedur zatrudniania, pytanie dotyczące procedur/zasad, pytanie dotyczące przepływu informacji między działami, pytanie dotyczące przepływu informacji wewnętrznej, pytanie dotyczące raportowania postępów, pytanie dotyczące reakcji na ryzyko, pytanie dotyczące struktury organizacyjnej, pytanie dotyczące sygnalizowania problemów, pytanie dotyczące szkoleń/rozwoju, pytanie dotyczące wiedzy i umiejętności, pytanie dotyczące wymiany informacji zewnętrznej, pytanie dotyczące wyznaczania celów pracownikom, pytanie dotyczące zapoznania z mechanizmami ciągłości działalności, pytanie dotyczące zasad kontaktów zewnętrznych, pytanie dotyczące zasad zastępstw, stanowisko/dział