Lista kontrolna zarządzania ryzykiem

Prawo

finansowe

Kategoria

lista

Instrukcja

Wypełnij nagłówek: nazwa dokumentu (Lista kontrolna zarządzania ryzykiem), numer załącznika (jeśli dotyczy), stanowisko wypełniające i udostępniane, datę, dział/jednostkę oraz imię i nazwisko. Priorytet: identyfikacja ryzyk i proponowane działania dla każdego pytania w sekcji "Identyfikacja ryzyka". Następnie odpowiedz na pytania w sekcjach "Oszacowanie", "Hierarchizacja", "Zarządzanie" i "Monitoring", opisując potencjalne ryzyka.

Dane

data, dział/jednostka, imię, nazwa dokumentu, nazwisko, numer załącznika, podjęte działania / propozycja działania 1, podjęte działania / propozycja działania 2, podjęte działania / propozycja działania 3, podjęte działania / propozycja działania 4, podjęte działania / propozycja działania 5, podjęte działania / propozycja działania 6, pytanie 1 (identyfikacja ryzyka), pytanie 1 (monitoring), pytanie 1 (oszacowanie ryzyka), pytanie 1 (zarządzanie ryzykiem), pytanie 2 (identyfikacja ryzyka), pytanie 2 (monitoring), pytanie 2 (oszacowanie ryzyka), pytanie 2 (zarządzanie ryzykiem), pytanie 3 (identyfikacja ryzyka), pytanie 3 (monitoring), pytanie 3 (oszacowanie ryzyka), pytanie 3 (zarządzanie ryzykiem), pytanie 4 (identyfikacja ryzyka), pytanie 4 (monitoring), pytanie 4 (oszacowanie ryzyka), pytanie 5 (identyfikacja ryzyka), pytanie 5 (oszacowanie ryzyka), pytanie 6 (identyfikacja ryzyka), ryzyko 1 (identyfikacja ryzyka), ryzyko 1 (monitoring), ryzyko 1 (oszacowanie ryzyka), ryzyko 1 (zarządzanie ryzykiem), ryzyko 2 (identyfikacja ryzyka), ryzyko 2 (monitoring), ryzyko 2 (oszacowanie ryzyka), ryzyko 2 (zarządzanie ryzykiem), ryzyko 3 (identyfikacja ryzyka), ryzyko 3 (monitoring), ryzyko 3 (oszacowanie ryzyka), ryzyko 3 (zarządzanie ryzykiem), ryzyko 4 (identyfikacja ryzyka), ryzyko 4 (monitoring), ryzyko 4 (oszacowanie ryzyka), ryzyko 5 (identyfikacja ryzyka), ryzyko 5 (oszacowanie ryzyka), ryzyko 6 (identyfikacja ryzyka), stanowisko/dział (udostępniany), stanowisko/dział (wypełniający)