Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prawo

finansowe

Kategoria

oświadczenie

Instrukcja

Wypełniając oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, koniecznie podaj: nazwę firmy, okres, jednostkę/dział, opis odpowiedzialności, zaznacz stan kontroli (A, B lub C) i źródła informacji. Jeżeli stan kontroli to B lub C, opisz zastrzeżenia i planowane działania w dziale II. Podaj datę, imię, nazwisko i stanowisko. Nagłówek z danymi firmy i adresem to podstawa. Dodatkowe informacje, objaśnienia i działania w dziale III są opcjonalne.

Dane

adres, data, dodatkowe informacje, działania, działania_pozostałe, działania_zaplanowane, firma, imię, jednostka/dział, nagłówek, nazwisko, objaśnienia, okres, opis, opis odpowiedzialności, stanowisko, zastrzeżenia, źródła informacji