Program kontroli

Prawo

finansowe

Kategoria

program

Instrukcja

Wypełniając formularz programu kontroli, zacznij od nazwy firmy i daty utworzenia programu. Koniecznie podaj numer zadania, dane kontrolowanego podmiotu i kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko, upoważnienie). Jasno określ temat, cel i rodzaj kontroli (planowa/doraźna) oraz okres objęty kontrolą i jej termin. Szczegółowo opisz zakres przedmiotowy. Pozostałe pola, takie jak metoda próbkowania, wyniki analiz, stan prawny, wskazówki i założenia organizacyjne, wypełnij najdokładniej jak potrafisz. Na koniec niezbędne są podpisy i daty.

Dane

adres, analiza, cel, data, firma, imię, metoda, nazwisko, okres, podpis, rodzaj, stanowisko, sygnatura, temat, wskazówki, wymagania, wyniki, zakres, założenia