Protokół monitoringu kontroli zarządczej

Prawo

finansowe

Kategoria

protokół

Instrukcja

Wypełniając formularz protokołu monitoringu kontroli zarządczej, koniecznie określ poziom kontroli (np. centralny), jednostkę monitorującą, podstawę prawną (nazwa, sygnatura, osoba odpowiedzialna, okres) i sektor. Uzupełnij grupę, mechanizm, punkt i nazwę standardu kontroli, a także standard monitorowania i oceny. Podaj skład komisji, datę monitoringu i nazwę ustawy. Wymień jednostki objęte monitoringiem i ich adresy. Dla każdej jednostki wypełnij tabelę odpowiedzi (TAK/NIE/TAK) na pytania i uwagi. W podsumowaniu opisz stwierdzone fakty i zobowiązania jednostek. Na koniec podaj dane członków komisji (imię, nazwisko, podpisy, adres) oraz miejsce i datę sporządzenia protokołu. Priorytetem są dane identyfikujące monitoring i wyniki kontroli dla każdej jednostki.

Dane

adres, dokument, firma, grupa, imię, jednostka organizacyjna, mechanizm kontroli, monitorowanie i ocena, nazwa standardu, nazwa zarządzenia, nazwisko, okres, poziom, punkt, punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4, punkt 5, sektor, stwierdzone fakty, sygnatura, ustawa, uwagi, zobowiązania