Rejestr ryzyk

Prawo

finansowe

Kategoria

rejestr

Instrukcja

Wypełniając Rejestr Ryzyk, KONIECZNIE podaj: numer, nazwę, opis, zgłaszającego, datę zgłoszenia, jednostkę, dział, status i rodzaj ryzyka. Priorytetowo określ też prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka (kolumna "Ryzyko"), oraz kategorię ryzyka. Pozostałe pola, takie jak cel, data materializacji, podkategoria, ryzyko pierwotne/rezydualne, akcja, właściciel, mechanizm kontrolny i treść, uzupełnij jeśli posiadasz te informacje. Pamiętaj o formacie daty RRRR-MM-DD. Na końcu określ ogólną kategorię ryzyka dla całego rejestru.

Dane

akcja, cel, data, data zmaterializowania się, dział, jednostka, kategoria, kategoria ryzyka, nazwa ryzyka, numer, opis ryzyka, podkategoria, rodzaj, ryzyko, ryzyko pierwotne, ryzyko rezydualne, status, treść, właściciel, zgłaszający