Regulamin kontroli wewnętrznej

Prawo

oświatowe

Kategoria

regulamin

Instrukcja

Aby wygenerować Regulamin kontroli wewnętrznej, koniecznie uzupełnij nazwę firmy i obszary, których dotyczy (np. finanse, kadry, dydaktyka). Priorytetowo zdefiniuj cele kontroli wewnętrznej oraz rodzaje i ich cele wraz z przykładami. Określ osobę odpowiedzialną za system i osoby zobowiązane do jego prowadzenia (wraz z zakresem – załączniki 1 i 2). Uzupełnij informacje przekazywane na piśmie, obowiązki kontrolującego, formę i miejsce przechowywania dokumentów kontroli oraz procedurę postępowania w razie nieprawidłowości. Na koniec określ formę potwierdzenia zapoznania się z regulaminem. Pamiętaj o załącznikach!

Dane

cel1, cel2, cel3, cel4, cel5, cel_rodzaju1, cel_rodzaju2, cel_rodzaju2_dodatkowy, cel_rodzaju3, działanie_po_ujawnieniu, działanie_po_warunku1, działanie_po_warunku2, firma, forma_dokumentu1, forma_dokumentu2, forma_potwierdzenia, informacja1, informacja2, informacja3, kto_potwierdza, miejsce_przechowywania, obowiązek1, obowiązek2, obowiązek3, obowiązek4, obszar1, obszar2, obszar3, pole1, pole2, pole3, pole4, przykład_rodzaju1, przykład_rodzaju2_a, przykład_rodzaju2_b, przykład_rodzaju2_c, przykład_rodzaju3, rodzaj1, rodzaj2, rodzaj3, stanowisko1, stanowisko10, stanowisko11, stanowisko12, stanowisko2, stanowisko3, stanowisko4, stanowisko5, stanowisko6, stanowisko7, stanowisko8, stanowisko9, warunek1, warunek2