Zakres kontroli wewnętrznej

Prawo

oświatowe

Kategoria

załącznik

Instrukcja

Aby wygenerować dokument "Zakres kontroli wewnętrznej", wypełnij formularz podając: tytuł dokumentu (precyzujący zakres kontroli), numer załącznika, nazwę dokumentu nadrzędnego, nazwę organizacji i stanowisko osoby kontrolującej. Najważniejsze: zdefiniuj obszary kontroli (np. "Finanse", "Kadry", "Bezpieczeństwo") i w ramach każdego z nich podobszar(y) (np. w obszarze "Finanse": a) "Fakturowanie", b) "Wydatki"). Wypełnienie tych pól jest kluczowe dla poprawnego wygenerowania dokumentu.

Dane

nazwa dokumentu nadrzędnego, nazwa organizacji, numer załącznika, obszar kontroli 1, obszar kontroli 2, obszar kontroli 3, podobszar 1a, podobszar 1b, podobszar 1c, podobszar 2a, podobszar 2b, podobszar 2c, podobszar 3a, podobszar 3b, podobszar 3c, stanowisko osoby kontrolującej, tytuł dokumentu