Raport z audytu przetwarzania danych osobowych

Prawo

dane

Kategoria

raport

Klucze

audyt, działań naprawczych, ochrona danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych, raport, rekomendacje, sprawdzenie, stan faktyczny, zbiorze danych, zgodność z prawem

Raport z audytu przetwarzania danych osobowych ma na celu ocenę zgodności działalności firmy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W ramach audytu analizowane są procesy zbierania, przechowywania i przetwarzania danych w firmie, a także weryfikowana jest zgodność z zasadami RODO oraz inne regulacje prawne. Raport zawiera szczegółowe wnioski i rekomendacje dotyczące poprawy stanu zabezpieczeń danych osobowych.

Raport z audytu procesu przetwarzania zamówień online / przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych Klienci

Lp.                        Oznaczenie administratora danych

1                        Jan Kowalski

2                        Anna Nowak

3                        01.01.2023 - 31.01.2023

4                        kwiecień 2024

5                        Opis celu przeprowadzenia audytu: weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego z RODO.

6                        Określenie charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe klientów (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówień, obsługi klienta oraz działań marketingowych. Zakres audytu obejmuje wszystkie procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych klientów.

7                        Wykaz czynności audytowych podjętych w toku audytu, ze wskazaniem Jana Kowalskiego i Anny Nowak osób biorących udział w czynnościach audytowych

                           1) Analiza dokumentacji

                           2) Wywiady z pracownikami

                           3) Testy bezpieczeństwa

                           4) Analiza logów systemowych

                           5) Kontrola realizacji praw osób, których dane dotyczą

8                        Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych: Stwierdzono, że proces przetwarzania danych osobowych jest generalnie zgodny z RODO. Należy jednak wzmocnić zabezpieczenia systemów informatycznych.

9                        Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym audytem: Nie stwierdzono.

10                       Rekomendowane działania przywracające stan zgodności z prawem: Implementacja dwuskładnikowego uwierzytelniania.

11                       Działania przywracające stan zgodności z prawem podjęte w trakcie dokonywania czynności audytowych: Brak.

12                       Rekomendacje co do zakresu dokonania ponownych lub powiązanych czynności audytowych: Kontrola wdrożenia rekomendacji za 6 miesięcy.

13                       Wyszczególnienie załączników stanowiących składową część sprawozdania: Brak.

14                       15.05.2024

Podsumowując, raport z audytu przetwarzania danych osobowych stanowi kompleksową analizę zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zawiera ważne wnioski i rekomendacje mające na celu usprawnienie procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem.