Rejestr ryzyk zamówień publicznych

Nr Nazwa Opis Zgłaszający Data Jedno Dział Status Rodzaj Ryzy Data Kategoria Podkategor Cel Ryzy Ryzy Akcja Właściciel Mechanizm kontrolony

zgłos stka ko zmat ryzyka ia strategiczny ko ko

zenia się eriali pier rezy

zmat zowa wotn dual

eriali nia e ne

zowa

ło

Kategoria ryzyka: Operacyjne

1) informowanie o aktualnych

ogłoszeniach na stronie

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Krakowie efektywnie i internetowej MZDiM Kraków oraz na

planowo realizuje profilach społecznościowych

brak zainteresowania ofertą ‐ ogłoszeniem o zadania własne Kierownik Działu Zamówień Publicznych prowadzonych przez jednostkę,

zamówieniu dokonanym przez jednostkę ‐ Dział Zamówień Publicznych jako zarządca dróg Dział Utrzymania Dróg 2) zamieszczanie informacji w

Brak zainteresowania dotyczy braku ofert wobec ogłoszonych zamówień zamówienia umowy ‐ zajmuje się m. in. zamówień biuletynach wydawanych przez

1 ofertą postępowań. publicznych x MZDiM Kraków Dział Zamówień Publicznych aktywny wewnętrzne x x publiczne inwestycyjne utrzymaniem dróg x x Działanie publicznych jednostkę

1) plan utrzymania istniejącej

infrastruktury ‐ szczegółowy

plan remontów i modernizacji

istniejącej infrastruktury oraz

plan budowy nowej

infrastruktury w oparciu o

obiektywne kryteria,

2) plan postępowań

publikowany na stronie BIP,

3) wewnętrzne regulacje

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Krakowie efektywnie i udzielania zamówień do

próby wywierania wpływu na organizowanie planowo rozwija i Kierownik Działu Zamówień Publicznych wartości zamówienia 100 000 zł

zamówień publicznych przez podmioty Dział Zamówień Publicznych zamówienia plany utrzymuje Dział Utrzymania Dróg

2 Naciski osób trzecich zainteresowane wykonawstwem infrastruktury x MZDiM Kraków Dział Zamówień Publicznych aktywny wewnętrzne x x publiczne inwestycyjne infrastrukturę x x Działanie infrastruktury

1) zapisy umowne dotyczące

kar umownych, w tym za

w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca nie niedotrzymywanie terminów;

wywiązuje się należycie z realizacji zamówienia ‐ 2) zaangażowanie inspektora

nie dotrzymując terminów, nie realizując nadzoru inwestorskiego;

niewywiązywanie się zamówienia zgodnie z projektem, z Kierownik Realizacji Inwestycji Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Krakowie efektywnie i Kierownik Inwestycji 3) nadzorowanie inwestycji,

Wykonawcy z wykorzystaniem materiałów niższej jakości niż Inwestycji zamówienia wykonanie planowo realizuje ds. zamówień 4) dokonywanie odbiorów

3 realizacji zamówienia wynika z opisu przedmiotu zamówienia. inwestycji x MZDiM Kraków Dział Zamówień Publicznych aktywny wewnętrzne x x publiczne zamówień plany inwestycyjne x x Działanie publicznej częściowych

1) powołanie komisji do

w procesie realizacji zamówień publicznych realizacji zamówień w każdej

ryzyko korupcji istnieje zawsze ‐ niezależnie od kategorii ‐ zasada wspólnego

tego kto jest źródłem tego ryzyka: Wykonawca, działania i wspólnej weryfikacji;

który jest bardzo zmotywowany do pozyskania 2) wielostopniowa akceptacja

zamówienia, czy urzędnik, który może każdego wniosku o zamówienie

wykorzystać swoje stanowisko do działania Kierownik Zamówień Publicznych Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Krakowie realizuje Kierownik Zamówień Publicznych powyżej 50 000 zł;

niezgodnego z zasadami konkurencyjności w celu Zamówień zamówienia Przygotowanie zasady Zamówień 3) wewnętrzny system

4 Ryzyko korupcji osiągnięcia korzyści dla siebie lub innej osoby publicznych x MZDiM Kraków Dział Zamówień Publicznych aktywny wewnętrzne x x publiczne zamówień konkurencyjności x x Działanie publicznych zgłaszania naruszeń

1) wewnętrzne procedury

obiegu dokumentów i

akceptacji dokumentów;

systematyczne szkolenia ‐ nie

tylko w odniesieniu do zmian,

w trakcie realizowania procedur udzielania ale także doskonalenie

zamówień publicznych, kluczowym elementem posiadanych kompetencji i

jest wiedza, rzetelność i doświadczenie osób, Kierownik Zamówień Publicznych kwalifikacji;

Ryzyko finansowe i które te procedury realizują. Rutyna, pośpiech, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Krakowie jest zamówień 3) monitorowana struktura

reputacji ‐ błędy i brak aktualnych wiadomości, mogą negatywnie Kierownik Zamówień Publicznych profesjonalnym i publicznych, organizacyjna oraz stan i ilość

pomyłki zagrażające wpłynąć na proces udzielania zamówień zamówień zamówienia realizacja zadań rzetelnym Kierownik, zadań ‐ czy spełnia przesłanki

5 ważności postępowań publicznych publicznych x MZDiM Kraków Dział Zamówień Publicznych aktywny wewnętrzne x x publiczne MZDiM Kraków partnerem x x Działanie Specjalista adekwatności