Rejestr ryzyka

Nr Nazwa Opis Zgłaszają Data Jednostka Dział Status Rodzaj Ryzyko Data Kategoria Podkateg Cel Ryzyko Ryzyko Akcja Właściciel Mechanizm kontrolony

cy zgłoszeni się zmateriali ryzyka oria strategicz pierwotne rezydualn

a zmateriali zowania ny e

zowało

Kategoria ryzyka: ZASOBY LUDZKIE

JST

wykonuje

zadania

Niezaangażowana kadra osłabia organu

działalność każdej jednostki. Przy administracj 1) stworzenie precyzyjnej ścieżki

takim tempie zmian prawnych, i skutecznie, rozwoju kariery ‐ dostęp do

nowych obowiązkach, wcześniej rzetelnie i szkoleń, awans wewnętrzny;

nieznanych dla JST (np. wdrożenie RODO), zgodnie z 2) rozważenie procesu

Brak zaangażowania zaangażowani obowiązując Kierownik wartościowania stanowisk i

ze strony pracownicy są warunkiem sine Zasoby sprawy ymi Starszy powiązanie tego z systemem

1 pracowników qua non realizacji zadań JST. Jan Kowalski 2023-10-26 Urząd Miasta Dział Kadr Referent aktywny wewnętrzne x x ludzkie kadrowe przepisami x x Działanie ds. kadr płacowym

1) cykliczne, o stałym charakterze,

Ryzyko związane z wewnętzrne szkolenia z

bezpieczeństwem JST cyberbezpieczeństwa;

cybernetycznym jest dla wykonuje 2) systemy wymuszające zmiany

funkcjonowania JST istotnym zadania hasła, względnie wymuszające

zagrożeniem. Utrata danych już organu poziom skomplikowania danego

w kilku przypadkach wiązała się z administracj hasła;

Nieszczelny system atakami hakerskimi i i skutecznie, 3) nadzór nad realizowaniem

bezpieczeństwa propozycjami przestępców rzetelnie i Inspektor ochrony zasobów ‐ cykliczne

integralności, dokonujących ataku w typie Anna Nowak bezpieczeńs zgodnie z Dział IT kontrole na stanowiskach;

poufności i propozycji "phishing" ‐ Komórki ds. Komórka ds. two obowiązując Dział IT 4) stworzenie "banku ryzykownego

dostępności zapłata w zamian za odzyskanie informatycz informatycz Zasoby przetwarzan ymi organizacyjn zachowania" ‐ najczęstszych

2 informacji danych. nych 2023-10-27 Urząd Miasta nych aktywny wewnętrzne x x ludzkie ia danych przepisami x x Działanie ych błędów popełnianych "niechcący"

Zachowania mające powodować

u pracownika poczucie

wykluczenia, obniżenia poczucia

własnej wartości i przydatności

do pracy nie są monopolem

kadry kierowniczej. Także

współpracownicy mogą swoim

zachowaniem wyczerpywać

znamiona mobbingu, a to nie

zawsze jest zauważone przez

kadrę kierowniczą na

początkowym etapie. JST jest 1) wewnętrzny system zgłaszania

Kadencyjność władz pracodawcą naruszeń ‐ kanał komunikacyjny

samorządowych także ma wpływ działającym dla zgłoszeń anonimowych;

na zjawisko mobbingu ‐ zgodnie z 2) wewnętrzne regulacje dotyczące

zasadnicza zmiana modelu zasadami przeciwdziałaniu zjawisku

zarządzenia może powodować etyki oraz Wszyscy mobbingu;

różne reakcje. Natomiast zgodnie z Specjalista 3) częste organizowanie szkoleń z

odpowiedzialność za mobbing obowiązując Dział HR zakresu komunikacji i współpracy

Mobbing poniesie w każdym przypadku Zasoby sprawy ymi organizacyjn zespołowej, połączone ze

3 pracowniczy pracodawca. Tomasz Nowak 2023-10-28 Urząd Miasta Referent aktywny wewnętrzne x x ludzkie kadrowe przepisami x x Działanie ych spotkaniami integracyjnymi

Jest oczywistym, że kierownik

JST dla skutecznego działania JST

musi podzielić się wykonuje

kompetencjami. Jeżeli system zadania

upoważnień jest nieprzemyślany organu

‐ osoby nieprzygotowane zyskują administracj

upoważnień, których tresci nie i skutecznie, 1) wspólne stworzenie

rozumieją ‐ z pewnością pojawią System rzetelnie i Kierownik wewnętrznego systemu

się kłopoty. Skutkiem tego upoważnień zgodnie z wszystkich upoważnień i pełnomocnictw;

Działania ryzyka jest co najmniej