Rejestr ryzyk zamówień publicznych

Nr Nazwa Opis Zgłaszający Data Jedno Dział Status Rodzaj Ryzy Data Kategor Podkateg Cel Ryzy Ryzy Akcja Właściciel Mechanizm kontrolony

zgłosz stka ko zmat ia oria strategiczny ko ko

enia się erializ ryzyka pierw rezyd

zmat owani otne ualne

eriali a

zowa

ło

Rejestr Ryzyk:zamówień publicznych

Niedochowanie Wszczęcie procedury

terminów przetargowej w

realizacji Niedochowanie terminów realizacji postępowań Dział Zamówień Publicznych Dział Kontroli najwcześniejszym możliwym

postępowań przetargowych wynikające z osbnych przepisów Dział Prawny Dział Finansów Dział Analiz terminie. Przeprowadzenie

1 przetargowych lub procedur wewnętrznych. Dział Logistyki x Firma XYZ Dział Zamówień Publicznych Zrealizowane Wysokie x x 2023-Q4 Terminy realizacji środowiska. x x Wysokie Dział Zarządzania Ryzykiem konkurencyjności na rynku

wewnętrznej analizy zasadności

realizcji zakupów lub zlecenie

usługi, przygotowanie planu

realizacji poszczególnych

postępowań. Przygotowanie jak

najpełniejszego opisu

przedmiotu zamówienia z

uwzględnieniem

wszystkichwymagań,

Firma XYZ przypadków użycia, reguł

zarządzany jest biznesowych, jasne i czytelne

nowocześnie, Starszy Specjalista zapisy, wymagania udziału ,w

Porecedura - posiadanie potwierdzeń

zastosowana z Firma XYZ - zatwierdzanie przez

pominięciem zarządzany jest upoważnione osoby

kryteriów nowocześnie, Młodszy Specjalista dokumentacji dot. postępowania

progogów Nieprzestrzeganie unormowań dot. udzielania Dział Prawny Dział Kontroli innowacyjnie, Asystent o udzielenie zamówienia

zamówień zamówień publicznych do progów wymaganych Dział Finansów Dział Analiz przyjaźnie dla Dyrektor publicznego o wartości

2 publicznych. odrębnymi przepisami Dział Logistyki x Firma XYZ x x 2023-Q3 Procedury udzielania zamówień środowiska. x x Średnie Dział Zarządzania Ryzykiem wymagane przepisami progi

Udzielenie

zamówienia Firma XYZ świadczy

publicznego z usługi wysokiej

naruszeniem Nieznajomość przepisów prawa dotyczącego jakości Udzielenie zamówień

prawa, zamówieńpublicznych, przygotowywanie (sprawnie, publicznych na dostawę usług i

przygotowanie dokumentacji przetargowe faworyzującej skutecznie, robót budowlanych zgodnie z

niewłaściwej określony podmiot. W obiektywnie, ustawą Prawo

dokumentacji konsekwencji udzielenie zamówienia publicznego z zgodnie z Kierownik Działu zamówieńpublicznych.

przetargowej, naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień Dział Prawny Dział Analiz prawem, Specjalista Podnoszenie kwalifikacji

naruszenie zasad publicznych. Naruszenie dyscypliny finansów Dział Finansów Dział Kontroli terminowo). Starszy Specjalista prowadzących postępowania o

3 konkurencji. publicznych. Dział Logistyki x Firma XYZ x x 2023-Q2 Dokumentacja przetargowa x x Niskie Dział Zarządzania Ryzykiem zamówienia publiczne.

Firma XYZ świadczy

usługi wysokiej

jakości

(sprawnie,

skutecznie,

obiektywnie,

Komisja przetargowa składa się tylko i wyłącznie zgodnie z Monitoring, procedura

osób uprawnionych, powołanych na drodze Dział Prawny prawem, Starszy Specjalista okręslającą skład oraz

Komisja specjalnego zarządzenia o wyskich kompetencjach Dział Zamówień Publicznych Dział Finansów Dział Analiz Skład komisji przetargowej terminowo). Asystent komptencje osób powołanych do

4 przetargowa merytorycznych. Dział Logistyki x Firma XYZ Dział Zamówień Publicznych W trakcie Średnie x x 2023-Q1 przetargowe x x Średnie Dział Zarządzania Ryzykiem komisji przetargowych.

Firma XYZ świadczy

usługi wysokiej

jakości

(sprawnie, Odpowiedni wybor kategorii

skutecznie, CPV, pisemne ustalenie wartości

Szacowanie wartości zamówienia niesie ryzyko obiektywnie, szacunkowej z uwzględnieniem

oszacowania zamówienia za nisko w następstwie Dział Prawny zgodnie z Kierownik Działu informacji oficjalnej na dany

Wartość wyboru niewłaściwej metody prowadzenia Dział Finansów Skład komisji przetargowej prawem, Specjalista dzień o wartości średniego kursu

5 zamówienia postepowania przetargowego. Dział Logistyki x Firma XYZ Dział Zamówień Publicznych W trakcie Średnie x x 2024-Q1 przetargowe terminowo). x x Niskie Dział Zarządzania Ryzykiem złotego do euro,