Rejestr ryzyk

Prawo: kadry
Kategoria: rejestr
Klucze: dokumentacja ryzyk, działania zaradcze, rejestr ryzyk, ryzyko, zarządzanie ryzykiem, zgłaszanie ryzyk

Rejestr ryzyk to dokument służący do identyfikacji, oceny oraz monitorowania potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw w organizacji. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące ryzyka oraz plan działań mający na celu minimalizację wystąpienia niepożądanych sytuacji. Poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem firma może lepiej zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami i utratą reputacji.

Nr Nazwa Opis Zgłaszający Data Jedno Dział Status Rodzaj Ryzy Data Kategor Podkateg Cel Ryzy Ryzy Akcja Właściciel Mechanizm kontrolony

zgłosz stka ko zmat ia oria strategiczny ko ko

enia się erializ ryzyka pierw rezyd

zmat owani otne ualne

eriali a

zowa

ło

Kategoria Ryzyka: Zasoby Ludzkie

1. Przyjęcie Jana

Kowalskiego,

2. Praca w okresie letnim na stanowisku Specjalista ds. Marketingu

w Dziale Marketingu,

3. Przeniesienie Anny Nowak z

Działu Sprzedaży

do Działu Marketingu na okres 3 miesięcy,

4. Wystąpienie o podwyżkę przez Piotra Wiśniewskiego na

Utrata kluczowego pracownika Starszy Specjalista ds. Sprzedaży 2023-10-26 Dział Sprzedaży Otwarty Finansowe Wysokie 2023-10-27 Zasoby Ludzkie Fluktuacja pracowników Utrzymanie ciągłości działania Wysokie Średnie Monitorowanie satysfakcji Dyrektor Sprzedaży Regularne rozmowy z pracownikami

1 Ryzyko odejścia głównego programisty Utrata głównego programisty projektu X. Starszy Specjalista ds. Sprzedaży

W trakcie Finansowe Średnie Średnie Zasoby Ludzkie Fluktuacja pracowników Utrzymanie ciągłości działania Niskie Niskie Przygotowanie planu sukcesji

Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wdrożenie systemu kontroli wersji.

Zapewnienie szkoleń dla innych programistów.

Delegowanie zadań i odpowiedzialności.

Monitorowanie postępów prac.

Regularne spotkania z zespołem.

Brak wystarczającej liczby pracowników do realizacji projektu Y. Młodszy Specjalista ds. Marketingu Rekrutacja nowych pracowników. Dyrektor Marketingu

Ryzyko opóźnienia projektu Y Brak wystarczającej liczby pracowników do realizacji projektu Y. Młodszy Specjalista ds. Marketingu 2023-10-27 Dział Marketingu Otwarty Czasowe Wysokie Wysokie Zasoby Ludzkie Brak personelu Terminowa realizacja projektu Y Niskie Niskie Rekrutacja nowych pracowników Dział HR

2 Ryzyko przekroczenia budżetu projektu Y W trakcie Czasowe Średnie Średnie Zasoby Ludzkie Terminowa realizacja projektu Y Niskie Niskie Outsourcing zadań

Przygotowanie szczegółowego harmonogramu projektu.

Alokacja zasobów do poszczególnych zadań.

Monitorowanie postępów prac i kosztów.

Regularne raportowanie do kierownictwa.

Spadek motywacji pracowników w dziale Z. Starszy Specjalista ds. HR Wdrożenie programu motywacyjnego. Dyrektor HR

Spadek motywacji pracowników Spadek motywacji pracowników w dziale Z. Starszy Specjalista ds. HR 2023-10-28 Dział HR Otwarty Jakościowe Średnie Średnie Zasoby Ludzkie Niska motywacja Wysoka jakość pracy Średnie Średnie Przeprowadzenie ankiety satysfakcji Dział HR

3 Spadek wydajności pracy Spadek wydajności pracy w dziale Z. Starszy Specjalista ds. HR Organizacja spotkań integracyjnych.

Zamknięty Jakościowe Niskie Niskie Zasoby Ludzkie Niska motywacja Wysoka jakość pracy Niskie Niskie Wdrożenie systemu premiowego

Organizacja szkoleń.

Zapewnienie możliwości rozwoju.

Brak odpowiednich kwalifikacji Wprowadzenie programu mentoringowego.

Brak doświadczenia Delegowanie zadań i odpowiedzialności.

Brak umiejętności interpersonalnych Stworzenie przyjaznego środowiska pracy.

Brak zaangażowania Zapewnienie odpowiednich narzędzi pracy.

Zbyt duże obciążenie pracą Brak odpowiednich kwalifikacji pracowników do realizacji projektu A. Wdrożenie systemu ocen pracowniczych. Starszy Specjalista ds. HR

Ryzyko niepowodzenia projektu A Brak odpowiednich kwalifikacji pracowników do realizacji projektu A. Kierownik Projektu A 2023-10-29 Dział IT Otwarty Finansowe Wysokie Wysokie Zasoby Ludzkie Brak kwalifikacji Terminowa realizacja projektu A Wysokie Wysokie Szkolenia pracowników Dział Szkoleń

4 Ryzyko przekroczenia budżetu projektu A Brak doświadczenia w realizacji podobnych projektów. Kierownik Projektu A

Stworzenie planu rozwoju kompetencji.

Monitorowanie postępów prac i efektów.

Konflikt w zespole Regularne spotkania z zespołem.

Brak komunikacji Zapewnienie wsparcia ze strony przełożonych.

Niewłaściwa alokacja zasobów Wdrożenie systemu zarządzania projektami.

Niewystarczające zasoby Delegowanie zadań i odpowiedzialności.

Brak jasno określonych celów Starszy Specjalista ds. Projektów

Ryzyko opóźnienia projektu B Zbyt wysokie tempo prac. Specjalista ds. Projektów Dział Projektów

Ryzyko przekroczenia budżetu projektu B Konflikt w zespole projektowym. Dział Projektów Dostosowanie tempa prac do możliwości zespołu. Dział Projektów

5 Ryzyko niepowodzenia projektu B Brak komunikacji między członkami zespołu. Dział Projektów 2023-10-30 Dział Projektów Otwarty Czasowe Wysokie Wysokie Zasoby Ludzkie Konflikt w zespole Terminowa realizacja projektu B Wysokie Wysokie Mediacja w zespole Dział HR

Rejestr ryzyk jest niezbędnym narzędziem w procesie analizy i kontrolowania zagrożeń w przedsiębiorstwie. Dzięki regularnej aktualizacji oraz ocenie ryzyka, firma może skutecznie zapobiegać potencjalnym stratom oraz podejmować świadome decyzje mające na celu ochronę interesów i ciągłość działania.