Kwestionariusz identyfikacji ryzyka
- Prawo
administracyjne
- Kategoria
kwestionariusz
- Klucze
czynniki ryzyka, działalność operacyjna, kwestie finansowe, kwestie prawne, kwestionariusz identyfikacji ryzyka, obszary ryzyka, ryzyko w organizacji, zarządzanie organizacją pracy, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zasobami ludzkimi
Kwestionariusz identyfikacji ryzyka jest dokumentem służącym do oceny i analizy potencjalnych zagrożeń oraz szans występujących w danym projekcie, procesie lub działalności. Poprawne wypełnienie kwestionariusza pozwala skutecznie zidentyfikować obszary narażone na ryzyko oraz przygotować odpowiednie strategie zarządzania nimi.
Załącznik nr 1/2024
KWESTIONARIUSZ IDENTYFIKACJI RYZYKA
Poniższy kwestionariusz przeznaczony jest dla członków zespołu ds. zarządzania ryzykiem. Jest w nim przedstawiona wstępnie uzgodniona lista pytań umożliwiających zidentyfikowanie obszarów ryzyka. Może być ona również podstawą do stworzenia katalogu czynników ryzyka, charakterystycznego dla Elektro-Tech Sp. z o.o.
Data: I kwartał 2024
Osoba wypełniająca: Anna Kowalska
Występowanie ryzyka
Identyfikacja ryzyka(czynników ryzyka)
Opis ryzyka
Uwagi
TAK
NIE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
1.
Duża liczba wolnych etatów
2.
Nieobsadzone główne stanowiska
3.
Przerost zatrudnienia
4.
Zbyt niski poziom zatrudnienia
5.
Duży odsetek zwolnień lekarskich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
Brak możliwości zatrudnienia pracowników
7.
Rotacja pracowników
8.
Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu
9.
Niska wydajność pracowników
10.
Brak środków finansowych na szkolenia
11.
Nieodpowiednie programy szkoleń
12.
Niedotrzymywanie terminów
13.
Rosnące wymagania płacowe
14.
Brak identyfikacji z celami organizacji
15.
Rosnący poziom skarg i niezadowolenia klientów Elektro-Tech Sp. z o.o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16.
Wysoki poziom wykrywanych oszustw
17.
Wysoki poziom stwierdzonych nieprawidłowości przez Elektro-Tech Sp. z o.o.
Zarządzanie organizacją pracy
18.
Brak planowania
19.
Brak realizacji celów organizacji
20.
Brak ustanowionych standardów jakości
21.
Brak monitoringu postępów
22.
Słaba komunikacja wewnętrzna
23.
Brak wewnętrznego zaufania do organizacji
24.
Brak zewnętrznego zaufania do organizacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
25.
Zła prasa
26.
Złe wyniki
27.
Brak planowania ciągłości działalności
28.
Niewłaściwe plany ciągłości działalności
Kwestie prawne
29.
Niekorzystne umowy
30.
Niekorzystne relacje z Elektro-Tech Sp. z o.o.
31.
Zaniedbania i brak należytej staranności
32.
Rosnąca liczba pozwów i spraw sądowych
33.
Działanie niezgodne z prawem
Kwestie finansowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
34.
Pogarszająca się sytuacja finansowa
35.
Duża ilość błędów i nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli
36.
Nadmierne wydatki budżetowe
37.
Zbyt mały budżet
38.
Prowadzenie rachunkowości niezgodne z przepisami i standardami
39.
Wysoki poziom zadłużenia
40.
Niedostateczny przepływ środków finansowych
41.
Niewłaściwe planowanie finansowe
42.
Rosnące koszty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
43.
Wydatki niewspółmierne w stosunku do Elektro-Tech Sp. z o.o.
44.
Nierzetelna sprawozdawczość finansowa
45.
Wysoki poziom szkód ubezpieczeniowych
46.
Nadmierne koszty ubezpieczenia
Działalność operacyjna
47.
Zbyt długi proces decyzyjny
48.
Decyzje podejmowane w nieodpowiednim terminie
49.
Brak zidentyfikowanych procesów i procedur
50.
Niedostateczna jakość informacji zarządczej
51.
Brak kontroli wykorzystania mienia Elektro-Tech Sp. z o.o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
52.
Złożoność systemów informatycznych
53.
Awarie informatyczne
Podsumowując, kwestionariusz identyfikacji ryzyka jest niezwykle istotnym narzędziem w procesie zarządzania ryzykiem. Pozwala on na kompleksową analizę potencjalnych zagrożeń i szans, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji i minimalizację negatywnych skutków. Regularne uzupełnianie i aktualizacja kwestionariusza przyczynia się do efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji.