Notatka Informacyjna z Czynności Sprawdzających
- Prawo
finansowe
- Kategoria
notatka
- Klucze
audyt wewnętrzny, czynności sprawdzające, jednostka, kontrola zarządcza, notatka informacyjna, obszar ryzyka, rekomendacje, ryzyko, ustalenia, zalecenia
Notatka Informacyjna z Czynności Sprawdzających to dokument służący do udokumentowania przebiegu oraz wyników przeprowadzonych działań kontrolnych w ramach określonego procesu. Zawiera szczegółowe informacje na temat celów, zakresu i rezultatów przeprowadzonych działań sprawdzających. Jest to istotny dokument w procesie zapewniania jakości oraz doskonalenia działań prowadzonych w danej dziedzinie.
(pieczęć nagłówkowa jednostki(ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa, I kwartał 2024 r.)sektora finansów publicznych)
Znak: WA-24/2024
NOTATKA INFORMACYJNA
Sporządzona na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2020 r.w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z2020 r. poz. 202)
Urząd Miasta Stołecznego Warszawyul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa
Znak: WA-24/2024
Kowalski
24.04.2024 r.
Informacje wstępne o podjętych czynnościachz realizacjizaleceń/rekomendacjiprzedstawionychw sprawozdaniu z audytuWA-20/2023z 15.12.2023 r.
Jan Kowalski
24.04.2024 r.
USTALENIA Z REALIZACJI CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH
Obszar ryzyka
Wydanezalecenie/rekomendacja
Ustalenia w zakresie realizacjizaleceń/rekomendacji
Ocena działań jednostki
Skutki lub ryzyko wynikająceze słabości kontroli zarządczejw przypadku zaniechania bądźniepełnego realizowaniazaleceń/rekomendacji
Adresaci notatki informacyjnej
1) Nowak,
2) Wiśniewski.
Podsumowując, Notatka Informacyjna z Czynności Sprawdzających stanowi kompleksową dokumentację działań kontrolnych, które zostały przeprowadzone w określonym obszarze lub procesie. Zawiera istotne informacje dotyczące przebiegu i wyników działań sprawdzających, mających na celu zapewnienie jakości oraz doskonalenie działań w organizacji.