Lista kontrolna w przewozie koleją towarów niebezpiecznych

Oznaczenie organu kontroli Data kontroli 2023-10-26

LISTA KONTROLNAw przewozie koleją towarów niebezpiecznych

I. 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Chemik Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 00-001 Warszawa123-456-78-90

2. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:Jan Kowalski

3. Imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych przy kontroli oraz udzielających informacji:Anna Nowak, Specjalista ds. Bezpieczeństwa

4. Rodzaj podmiotu uczestniczącego w procesie przewozu towarów niebezpiecznych¹:1) nadawca ;2) przewoźnik kolejowy ;

5. Bocznica i użytkownik bocznicy kolejowej:1) bocznicaa) rodzaj bocznicy: szlakowa - , stacyjna - ,b) położona na terenie: zakładu - , na torach stacyjnych - ;

2) użytkownik bocznicy kolejowej:a) posiada własne pojazdy kolejowe z napędem: tak - , nie - ,b) posiada własne wagony: tak - , nie - ;

6. Wykaz towarów niebezpiecznych, z którymi wykonywane sa czynności ładunkowe lubprzewóz

Numer zagrożenia nr UN nazwa towaru grupapakowania23 1203 Benzyna II34 1993 Paliwo Diesel III

_____________________________¹ Należy wskazać, uwzględniając podstawowy rodzaj lub rodzaje działalności kontrolowanego.

II. 1. Instrukcje wewnętrzne, regulaminy:1) przewoźnik kolejowy:Instrukcja o przewozie towarów niebezpiecznych zatwierdzona przez kierującegoprzedsiębiorstwem, aktualna i przyjęta do wiadomości i stosowania w sposób ogólnieprzyjęty w przedsiębiorstwie: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak;

2) zarządca infrastruktury kolejowej:Instrukcja o przewozie towarów niebezpiecznych zatwierdzona przez kierującegoprzedsiębiorstwem, aktualna i przyjęta do wiadomości i stosowania w sposób ogólnieprzyjęty w przedsiębiorstwie: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak;

3) użytkownik bocznicy kolejowej:Regulamin pracy bocznicy kolejowej – zawiera część obejmującą zagadnienia dotycząceprzewozu towarów niebezpiecznych: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak .

2. Wyposażenie pojazdu kolejowego z napędem, prowadzącego pociąg przewożący towaryniebezpieczne lub wykonującego manewry z wagonami:1) pojazd kolejowy z napędem EU44 typ 303E seria numer 001 ,od pociągu nr 123 , relacji Warszawa-Gdańsk, z wagonami zawierającymitowary niebezpieczne klas(y) 3 wg RID i/lub z wagonami próżnymi nieoczyszczonymi poprzewozie towarów niebezpiecznych: tak - , nie - ;

2) pojazd kolejowy z napędem EU07 typ 150E seria 123 numer 456, wykonującyprace manewrowe z wagonami zawierającymi towary niebezpieczne klas(y) 8 wg RIDi/lub z wagonami próżnymi nieoczyszczonymi po przewozie towarów niebezpiecznych:tak - , nie - ;

3) w pojeździe kolejowym z napędem znajduje się wyposażenie stanowiska maszynisty:a) odzież ostrzegawcza dla drużyny trakcyjnej: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,b) przenośne urządzenie oświetlające: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,c) wyposażenie wymagane przepisami wewnętrznymi uczestnika przewozu (np. środkiochrony układu oddechowego): tak - , nie - , nie jest wymagane - ,nieprawidłowości: brak;

4) w kabinie prowadzącego pojazd kolejowy z napędem znajduje się instrukcja pisemnazgodna z 5.4.3 RID w języku zrozumiałym dla prowadzącego pojazd kolejowy obecnegopodczas kontroli: tak - , nie - .

3. Przestrzeganie wymagań w zakresie spełniania warunków technicznych dla kolejowychstanowisk przeładunkowych towarów niebezpiecznych oraz stacji paliw:

1) stanowisko przeładunkowe towarów niebezpiecznych:a) na stanowiskach przeładunkowych cystern kolejowych znajdują się instrukcje ładunkowedla poszczególnych typów cystern: tak - , nie -

b) pracownicy zatrudnieni przy pracach ładunkowych cystern zostali zapoznani zinstrukcjami ładunkowymi dla poszczególnych typów cystern: tak - , nie - ,

c) stanowisko przeładunkowe wagonów-cystern, cystern odejmowalnych, wagonów-bateriioraz kontenerów-cystern, nadwozi wymiennych-cystern, MEGC o pojemności większejniż 1 m³, przeznaczonych do przewozu gazów skroplonych palnych lub trujących, spełniawymogi dotyczące możliwości zdalnego samoczynnego zamknięcia wewnętrznegozaworu odcinającego w przypadku przypadkowego przemieszczenia zbiornika lub jegopożaru: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;

2) kolejowe stacje paliw płynnych – lokomotywy spalinowe kontrolowanego podmiotu sątankowane:

a) z własnej stacjonarnej stacji paliw: tak - , nie - ,b) z własnej kontenerowej stacji paliw: tak - , nie - ,c) w inny sposób, jaki: z cysterny drogowej .

4. Prawidłowość wykonywania prac manewrowych i dokumenty uprawniające doprowadzenia pojazdów kolejowych z napędem:1) prace manewrowe: nie były wykonywane - , bez uwag - , nieprawidłowości: brak ;2) stosowanie się do treści znaków i przepisów dotyczących manewrowania: bez uwag - ,nieprawidłowości: brak ;3) wyposażenie drużyny manewrowej w upoważnienia do wykonywania czynności nazajmowanym stanowisku: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;4) posiadanie obowiązujących dokumentów upoważniających do prowadzenia pojazdukolejowego z napędem:a) maszynista:- licencja maszynisty: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak,- świadectwo maszynisty: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,b) inni prowadzący pojazdy kolejowe:prawo kierowania pojazdem kolejowym poświadczające uprawnienie do wykonywaniaczynności na stanowisku prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe: tak - , nie -, nieprawidłowości: brak .

5. Załadunek/napełnianie, nadawanie i przewóz towarów niebezpiecznych oraz sposóbprzewozu:1) właściwie dobrany rodzaj jednostki transportowej/opakowania do przewożonego towaru:tak - , nie - , nieprawidłowości: brak;2) spełnione wymagania w zakresie ładowania razem: tak - nie - , nie dotyczy - ,nieprawidłowości: brak ;3) spełnione wymagania w zakresie rozmieszczenia i/lub mocowania ładunków zawierającychtowary niebezpieczne: tak - , nie - , nie dotyczy - , nieprawidłowości:brak;

4) spełnione wymagania w zakresie dopuszczalnego stopnia napełnienia cysterny: tak - ,nie - , nie dotyczy - , nieprawidłowości: brak ;5) napełnienie lub przewóz towarów reagujących ze sobą niebezpiecznie, w sąsiadującychkomorach cysterny (w przypadku używania cystern wielokomorowych): tak - , nie - ,nie dotyczy - , nieprawidłowości: brak;6) spełnienie wymogów w zakresie dozwolonej ilości ładowanego, nadawanego lubprzewożonego towaru niebezpiecznego: tak - , nie - , nie dotyczy - ,nieprawidłowości: brak ;7) stosowanie wymaganej odległości ochronnej: tak - , nie - , nie dotyczy - ,nieprawidłowości: brak ;

8) posiadanie obowiązujących dokumentów upoważniających do prowadzenia pojazdukolejowego z napędem:a) maszynista:- licencja maszynisty: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- świadectwo maszynisty: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,b) inni prowadzący pojazdy kolejowe:prawo kierowania pojazdem kolejowym poświadczające uprawnienie do wykonywaniaczynności na stanowisku prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe: tak - , nie -, nieprawidłowości: brak

6. Stan techniczny i wyposażenie toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonówprzewożących towary niebezpieczne:1) wyznaczono tor do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących towaryniebezpieczne: tak - , nie - , nie jest wymagane - , przyczyna niewyznaczenia:brak ;2) tor wyznaczony do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących towaryniebezpieczne spełnia warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.05.2013 r. w sprawie warunkówtechnicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowychprzewożących towary niebezpieczne (Dz.U. poz. 654): tak - , nie - ,nieprawidłowości: brak;3) tor wyznaczony do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących towaryniebezpieczne posiada wymagane wyposażenie techniczne: tak - , nie - ,nieprawidłowości: brak .

7. Stan techniczny i oznakowanie wagonów/kontenerów/innych jednostek transportowych:1) stan techniczny wagonu/kontenera/innej jednostki transportowej: bez uwag - ,nieprawidłowości: brak ;2) badania okresowe części jezdnych wagonu – aktualne: tak - , nie - , nie dotyczy - ;3) badania okresowe cysterny/kontenera/innej jednostki transportowej – aktualne: tak - ,nie - , nie dotyczy - , niekompletne dane - , nieprawidłowości: brak ;4) oznakowania wagonu/kontenera/innej jednostki transportowej: bez uwag - , niekompletne- , nieprawidłowości: brak ;5) tabliczka znamionowa zbiornika cysterny: czytelna - , nieczytelna - , brak - ,niekompletne dane - , nieprawidłowości: brak ;6) tablica wagonowa: bez uwag - , nieprawidłowości: brak ;7) tablice pomarańczowe: brak - , bez uwag - , uszkodzone - , nieczytelne - ,nieprawidłowe - , nie dotyczy - , inne nieprawidłowości: brak ;8) nalepki ostrzegawcze: bez uwag - , brak - , usterki: niewłaściwy wzór - / rozmiar -, kolorystyka - , źle widoczne - , inne nieprawidłowości: brak ;9) inne wymagane oznakowanie: bez uwag - , brak - , usterki: niewłaściwy wzór - /rozmiar - , kolorystyka - , źle widoczne - , nieprawidłowości: brak ;10) linki uziemiające wymagane: tak - , nie - , brak - , uszkodzone - ;11) stan techniczny zaworów nalewowo-spustowych: bez uwag - , nieprawidłowości: brak ;

12) prawidłowość zamknięcia i zabezpieczenia zaworów nalewowo-spustowych: bez uwag - ,nieprawidłowości brak ;13) zabrudzenia powierzchni zewnętrznej niebezpiecznymi pozostałościami towarówniebezpiecznych:a) ładownych zbiorników wagonów-cystern i kontenerów-cystern: brak - ,nieprawidłowości: brak ,b) próżnych nieoczyszczonych zbiorników wagonów-cystern i kontenerów-cystern: brak - ,nieprawidłowości: brak ,c) ładownych wagonów i kontenerów do przewozu luzem: brak - ,nieprawidłowości: brak ,d) próżnych nieoczyszczonych wagonów i kontenerów do przewozu luzem: brak - ,nieprawidłowości: brak .

8. Dokumenty związane z przewozem:1) prawidłowość sporządzenia dokumentów przewozowych:a) listów przewozowych krajowych na wagony:- ładowne: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- próżne nieoczyszczone: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,b) listów przewozowych CIM na wagony:- ładowne: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- próżne nieoczyszczone: tak - , nie- , nieprawidłowości: brak ,c) listów przewozowych SMGS na wagony:- ładowne: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- próżne nieoczyszczone: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;2) wykazy pojazdów kolejowych w składzie pociągu: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;3) karta próby hamulca: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;4) prawidłowość sporządzenia innych dokumentów:a) wykazy zdawcze: tak - , nie - , nie dotyczy - , nieprawidłowości: brak ,b) zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania: tak - , nie - ,nie dotyczy ,nieprawidłowości: brak ,c) inne wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi (wymienić jakie) brak :tak - , nie - , nieprawidłowości: brak

9. Personel:1) szkolenia pracowników z zakresu określonego w RID:a) szkolenie stanowiskowe podstawowe:- przeprowadzone: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- tematyka zgodna z RID: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- prowadzący posiadał wymagane kwalifikacje: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- tematyka odnotowana w dokumentacji szkolenia: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,b) szkolenie stanowiskowe specjalistyczne dla personelu wykonawczego uczestniczącegobezpośrednio w przewozach towarów niebezpiecznych:- przeprowadzone: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- tematyka zgodna z RID: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- prowadzący posiadał wymagane kwalifikacje: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- tematyka odnotowana w dokumentacji szkolenia: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,

c) szkolenia z zakresu bezpieczeństwa − 1.10 RID:- pracownicy przeszkoleni przed przejęciem obowiązków: tak - , nie - ,nieprawidłowości: brak ,- przeprowadzone: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- tematyka zgodna z RID: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- prowadzący posiadał wymagane kwalifikacje: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- tematyka odnotowana w dokumentacji szkolenia: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak,d) szkolenia dokształcające:- przeprowadzone: tak: - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- prowadzący posiadał wymagane kwalifikacje: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- tematyka zgodna z RID: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ,- tematyka odnotowana w dokumentacji szkolenia: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak .

10. Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych i rocznesprawozdanie z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych:1) wyznaczony: tak - , nie - , przyczyna niewyznaczenia: brak ;2) imię i nazwisko doradcy: Piotr Wiśniewski , świadectwo doradcy nr 12345/2023ważne do 2028-10-26 , dane kontaktowe doradcy: telefon 123-456-789 , e-mail [email protected] ;3) roczne sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarówniebezpiecznych z ostatnich 5 lat: sporządzone w terminie - , , , , , przesłanedo Prezesa UTK w terminie - , , , , , niesporządzone - , , , , ,przyczyna niesporządzenia: brak , nieprawidłowo sporządzone:brak ;4) udział w przygotowaniu i organizacji oraz ewentualnym prowadzeniu szkoleń z zakresuprzewidzianego w 1.3 i 1.10 RID brak ;5) udział/współudział w opracowaniu/weryfikacji:a) planu zapewnienia bezpieczeństwa przy przewozie koleją towarów niebezpiecznychwysokiego ryzyka (TWR): tak - , nie - , w jakim zakresie: brak ,nie dotyczy - ,b) planu awaryjnego dla stacji rozrządowej: tak - , nie - , w jakim zakresie: brak ,nie dotyczy - .

11. Plan zapewnienia bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych wysokiegoryzyka (TWR)²:1) plan został opracowany: tak - , nie - , nie dotyczy - ;2) imię, nazwisko, data i podpis osoby zatwierdzającej plan: tak - , nie - ;3) plan zawiera szczegółowy przydział obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwaosobom posiadającym stosowne kompetencje, kwalifikacje i wymagane uprawnienia do ichwykonywania: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;4) plan zawiera wykaz towarów niebezpiecznych lub rodzajów towarów niebezpiecznychobjętych planem: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;5) plan zawiera ocenę bieżących działań dla poszczególnych czynności ekspedycyjnychi wynikających z nich zagrożeń: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;

______________________________________________² Wypełniać, jeżeli występują towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (TWR).

6) plan zawiera wyraźne wyszczególnienie przedsięwzięć, które powinny być podejmowane wcelu zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa, w tym: szkolenia, politykę zapewnieniabezpieczeństwa, praktykę eksploatacyjną: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;7) plan zawiera skuteczne i aktualizowane procedury informowania i przeciwdziałaniazagrożeniom, naruszeniom bezpieczeństwa lub incydentom z nimi związanym: tak - ,nie - , nieprawidłowości: brak ;8) plan zawiera procedury oceny i wypróbowywania planów zapewnienia bezpieczeństwai procedury dla okresowego sprawdzania i aktualizacji planu: tak - , nie - ,nieprawidłowości: brak ;9) plan uwzględnia działania zapewniające fizyczne bezpieczeństwo informacjiprzewozowej w nim zawartej: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;10) plan zawiera działania mające na celu zapewnienie dostępu do informacji w nim zawartychwyłącznie osobom, którym informacje te są niezbędne, w szczególności zawieraimienny wykaz osób, które zostały upoważnione do dostępu do informacji zawartychw planie zapewnienia bezpieczeństwa: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak

12. Wewnętrzne plany awaryjne dla stacji rozrządowych:1) plan opracowany zgodnie z wymogami określonymi w dokumencie IRS 20201: – zgodniez działem 1.11 RID: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;2) plan uzgodniony z zainteresowanymi podmiotami/organami: tak - , nie - ,nieprawidłowości: brak ;3) praktyczne sprawdzanie procedur określonych w planie przeprowadza sięz częstotliwością: raz na 3 lata - , inną -(podać częstotliwość) brak ,nieprawidłowości: brak ;4) dokonywano okresowej weryfikacji zapisów: tak - , nie - , nieprawidłowości: brak ;5) dokonywano okresowej aktualizacji zapisów : tak - , nie - , nieprawidłowości: brak .

13. Inne stwierdzone nieprawidłowości lub uwagi: brak

14. Przeprowadzający kontrolę:Adam Zieliński