Deklaracja zamknięcia pomocy

ul. Kwiatowa 15, 30-001 Kraków, Marzec 2024 r.

Ministerstwo FinansówDepartament Funduszy Europejskichul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Do: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

Temat: 2024/PL/EF/001

2024/PL/EF/001

1. Ministerstwo Finansów dokonał sprawdzenia końcowej deklaracji płatności związanej z 2024/PL/EF/001 wraz z wnioskiem o dokonanie płatności salda końcowego wspólnotowych środków pomocowych.

ZAKRES KONTROLI

2. Ministerstwo Finansów przeprowadził czynności sprawdzające zgodnie z postanowieniami rozdziału 14, 15 oraz 16 Aneksu III.4. Czynności sprawdzające zostały zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z planem w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że końcowa deklaracja wydatków i wniosek o dokonanie płatności salda końcowego pomocy wspólnotowej oraz raport końcowy nie zawierają nieścisłości, w szczególności dotyczących wykonania Działania, zgodnie z zasadami i warunkami decyzji oraz przypisanymi do niej celami. Procedura i informacje wykorzystane w badaniu, uwzględniając wyniki sprawdzeń z lat ubiegłych, zostały podsumowane w załączonym raporcie.

UWAGI

3. Zakres kontroli był ograniczony następującymi elementami: a) Brak dostępu do systemu informatycznego w dniach 15-17.03.2024 b) Opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji z województwa małopolskiego c) Niekompletna dokumentacja dla projektu nr 123456 (Wskazać wszelkie przeszkody napotkane podczas sprawdzenia, np. problemy systemowe, słabości zarządzania, brak ścieżki audytu, brak dokumentacji dowodowej, sprawy będące w trakcie procedury prawnej itd.; oszacować wielkość wydatków, na które wpływ miały wyżej wymienione przeszkody odnoszące się do pomocy wspólnotowej).

4. Czynności sprawdzające oraz wyniki innych kontroli krajowych i wspólnotowych, do których Ministerstwo Finansów miał dostęp, wykazało niską częstotliwość błędów/nieprawidłowości. Wszystkie ujawnione błędy/nieprawidłowości zostały odpowiednio skorygowane przez organy zarządzające. Nie mają one wpływu na należną wysokość pomocy wspólnotowej podlegającej wypłacie, z następującymi wyjątkami: a) Korekta deklaracji wydatków dla projektu nr 987654 b) Uzupełnienie dokumentacji dla projektu nr 135790 c) Anulowanie wydatków dla projektu nr 246802

KONKLUZJA

5. Oprócz kwestii przywołanych w pkt 3 (i) błędów/nieprawidłowości ujętych w pkt 4, co do których, jak się wydaje, nie podjęto właściwych działań, Ministerstwo Finansów wyraża opinię, opierając się na przeprowadzonych czynnościach sprawdzających oraz wynikach innych krajowych i wspólnotowych badań kontrolnych, do których Ministerstwo Finansów miał dostęp, iż końcowa deklaracja wydatków i raport końcowy wiernie odzwierciedlają dokonane wydatki i przeprowadzone prace oraz że są zgodne z zapisami Memorandum Finansowego dotyczącymi Działania i jego celami. Ministerstwo Finansów wyraża opinię, iż wniosek do Komisji o dokonanie płatności salda końcowego pomocy wspólnotowej jest uzasadniony.

mp.                                         Jan Kowalski                                                       Marzec 2024                                        Ministerstwo Finansów

___________* Niepotrzebne skreślić.