Kwestionariusz audytu bezpieczeństwa danych osobowych

Prawo: dane
Kategoria: analiza
Klucze: audyt bezpieczeństwa danych, lokalizacja danych, obszary przetwarzania, ochrona urządzeń, polityka czystego biurka, procedury obsługi danych, zabezpieczenia elektroniczne, zabezpieczenia fizyczne

Kwestionariusz audytu bezpieczeństwa danych osobowych jest narzędziem służącym do oceny i analizy działań organizacji w zakresie ochrony danych osobowych. Dokument ten zawiera szczegółowe pytania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji osobowych oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych. Przeprowadzenie audytu na podstawie tego kwestionariusza pozwoli określić stopień zgodności działalności firmy z obowiązującymi przepisami i standardami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Audyt obszaru przetwarzania danych osobowych(może być dokonywany w odniesieniu do konkretnego działu lub w kontekście przetwarzania danych osobowych w konkretnej czynności przetwarzania czy w ramach audytowanego procesu przetwarzania danych)

Lp. Zagadnienia audytowe Opis środków organizacyjnych Uwagi w obszarze przetwarzania danych

1. Lokalizacja obszaru przetwarzania danych osobowych Piętro II, pokój nr 215

2. Położenie pomieszczenia, w którym przetwarza się Pomieszczenie biurowe zlokalizowane w zachodniej części budynku.

dane osobowe

3. Typ pomieszczenia: Biuro Otwarte (wskazać, dla ilu osób), 6 osób, inne (wskazać charakter), wydzielona strefa z dostępem ograniczonym, określić podział na strefy dostępu

4. Opis fizycznego zabezpieczenia pomieszczenia Drzwi zamykane na klucz, system alarmowy, monitoring wizyjny.

5. Przechowywanie dokumentów (papierowych) W zamykanych na klucz szafkach.

6. Urządzenia służące do przetwarzania danych Komputery stacjonarne, laptopy, drukarka, skaner.

osobowych

7. Lokalizacja i ochrona urządzeń służących do Na biurkach pracowników, zabezpieczone hasłami i loginami.

przetwarzania danych osobowych

8. Polityka czystego biurka Obowiązuje polityka czystego biurka - po zakończeniu pracy biurko musi być posprzątane, a dokumenty schowane.

9. Pobieranie kluczy do pomieszczeń Klucze do pomieszczenia pobierane są z sekretariatu za pokwitowaniem.

10. Liczba kluczy do pomieszczeń 3

11. Zabezpieczenie kluczy do szaf Klucze do szaf znajdują się w sejfie.

12. Używanie elektronicznych nośników danych Pendrive'y, dyski zewnętrzne.

(Przenośne)

13. Zabezpieczenie elektronicznych nośników Szyfrowanie danych, hasła dostępu.

14. Sposób obsługi klientów zewnętrznych (Klienci umawiają się na spotkania). Proszę opisać procedurę przebiegu wizyty klienta Klient zgłasza się do recepcji, zostaje odprowadzony do odpowiedniego pracownika.

15. Usuwanie zbędnych dokumentów Niszczarka dokumentów.

16. Usytuowanie niszczarki (W wydzielonym pomieszczeniu) Dostęp do niszczarki mają upoważnieni pracownicy.

17. Wydruki (Poufne) Przechowywane w zamkniętych szafkach.

Kwestionariusz audytu bezpieczeństwa danych osobowych stanowi ważne narzędzie w procesie oceny i doskonalenia polityki bezpieczeństwa danych. Dzięki analizie udzielonych odpowiedzi można zidentyfikować słabe punkty w ochronie informacji osobowych, co pozwoli podjąć niezbędne działania naprawcze i zwiększyć poziom bezpieczeństwa w organizacji.