Rejestr ryzyka

Prawo

finansowe

Kategoria

rejestr

Klucze

analiza ryzyka, cele, czynniki ryzyka, jednostka organizacyjna, mierniki, ocena wpływu, rejestr ryzyka, zarządzanie ryzykiem

Rejestr ryzyka to dokument, w którym gromadzone są informacje dotyczące identyfikacji, oceny oraz zarządzania ryzykiem w organizacji. Zawiera on listę potencjalnych zagrożeń oraz sposoby ich minimalizacji, co pozwala działać proaktywnie i zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń.

Załącznik 11

Arkusz rejestru ryzyka

Komórka / jednostka organizacyjna: Biuro Obsługi Klienta

Analiza na rok: 2024

Nazwa obszaru: Jakość obsługi klienta

 

Cele na 2024        Bazowy        Docelowy                     Czynniki ryzyka      Ryzyka                       Działania jednostki służące realizacji celu              Ocena wpływu na osiągnięcie celu (skala 1-4)

Wzrost satysfakcji klienta o 10%     85%        95%                      Długi czas oczekiwania na infolinii    Spadek satysfakcji klienta           Zwiększenie liczby konsultantów w godzinach szczytu                  3

Skrócenie czasu oczekiwania na infolinii do 3 minut     5 minut          3 minuty              Awarie systemu informatycznego     Brak możliwości kontaktu z klientem         Wdrożenie systemu backup'owego                        4

 

Sporządził:

……………………………………………………

(27.10.2024, Jan Kowalski)

Podsumowując, Rejestr ryzyka jest niezbędnym narzędziem w procesie zarządzania ryzykiem, pozwalającym na świadome podejmowanie decyzji oraz minimalizację skutków potencjalnych zagrożeń.