Protokół kontroli

Prawo

administracyjne

Kategoria

protokół

Klucze

kontrola, naruszenia, protokół kontroli, zakres kontroli, zalecenia pokontrolne

Protokół kontroli jest dokumentem służącym do udokumentowania przebiegu i wyników przeprowadzonej kontroli. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące miejsca, czasu oraz zakresu przeprowadzonych działań kontrolnych. Jest ważnym narzędziem w procesie audytu i zarządzania ryzykiem.

Protokół kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Data dzienna i godzina przeprowadzenia kontroli: 2023-10-26, 10:00

Miejsce przeprowadzenia kontroli: ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

Pracownik upoważniony do kontroli: Jan Kowalski działający na podstawie upoważnienia Nr K/123/2023 z dnia 2023-10-20

Kontrolowany (Firma "Przykład", ul. Słoneczna 2, 12-345 Miasto): Firma "Przykład" ul. Słoneczna 2, 12-345 Miasto

Inne osoby obecne podczas kontroli: Anna Nowak

Zakres kontroli: Weryfikacja przestrzegania procedur bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli: Przeprowadzono kontrolę dokumentacji, systemów informatycznych oraz przeszkolenia pracowników.

Nie stwierdzono/stwierdzono następujące naruszenia i nieprawidłowości: Stwierdzono brak aktualizacji dokumentacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zalecenia pokontrolne: Zaktualizować dokumentację w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin na powiadomienie organizatora o sposobie wykonania zaleceń: 14 dni

Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem: Brak zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono i odczytano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolowanego i Kontrolującego.

Załączniki do protokołu (np. dokumentacja zdjęciowa): Brak załączników.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpisy:

Jan Kowalski Adam Nowak Kontrolujący: Kontrolowany:

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu: Brak.

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli:

Adam Nowak (2023-10-26)

Podsumowując, Protokół kontroli stanowi rzetelne podsumowanie przeprowadzonych kontroli oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonych analiz. Jest istotnym dokumentem potwierdzającym poprawność działań kontrolnych oraz stanowiącym podstawę do podejmowania dalszych decyzji i działań.