Uchwała budżetowa

Uchwała Nr R/234/2024

Rady Miasta Kraków

z dnia 24.05.2024 r.

w sprawie budżetu Miasta Kraków na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), Rada Miasta Kraków uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 5 400 000 000 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 4 100 000 000 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1 300 000 000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§2

Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 5 400 000 000 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 4 200 000 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 200 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 4.

§3

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 0 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§4

Ustala się:

1) przychody budżetu Miasta w wysokości 200 000 000 zł;

2) rozchody budżetu Miasta w wysokości 200 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5

W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 50 000 000 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 10 000 000 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 40 000 000 zł, z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 25 000 000 zł, z przeznaczeniem na:

‒ bieżące wydatki za media w wysokości 5 000 000 zł,

‒ działalność kulturalną w wysokości 2 000 000 zł,

‒ odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 3 000 000 zł,

‒ Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1 000 000 zł,

‒ realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 000 000 zł,

‒ realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym w wysokości 5 000 000 zł,

‒ na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 1 500 000 zł,

‒ na usługi transportowe w wysokości 500 000 zł,

‒ zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 2 000 000 zł,

‒ zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 1 000 000 zł,

‒ zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 500 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 15 000 000 zł, z przeznaczeniem na:

‒ przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 10 000 000 zł,

‒ realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000 000 zł.

§6

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7

Ustala się dotacje bieżące udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8

Ustala się dotacje majątkowe udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9

Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" i "Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii" oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14

Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy ‒ Prawo wodne zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15

Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16

Ustala się wydatki budżetu Miasta na zarządzanie kryzysowe wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 17

Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 18

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 100 000 000 zł,

§ 19

Upoważnia się Skarbnika Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 5 pkt 2 lit. b tiret drugie, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2024 r. w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta;

7) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 20

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z agresją Rosji na Ukrainę upoważnia się Skarbnika Miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Prezydent Miasta

Jan Kowalski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miasta Kraków

Dochody i wydatki budżetu Miasta Kraków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Wydatki (w zł)

Klasyfikacja

Wyszczególnie-nie

Dochody (dotacje)

wydatki ogółem

wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki związane z działalnością statutową

świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bieżące

majątkowe

900

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000 000

10 000 000

9 000 000

5 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Obrona narodowa

500 000

500 000

500 000

300 000

100 000

100 000

0

0

921

Administracja publiczna

2 000 000

2 000 000

1 800 000

1 000 000

500 000

300 000

0

200 000

926

Różne rozliczenia

1 000 000

1 000 000

800 000

500 000

100 000

200 000

0

200 000

975

Rezerwy ogólne

500 000

500 000

500 000

200 000

100 000

200 000

0

0

OGÓŁEM

14 000 000

14 000 000

12 600 000

7 100 000

2 900 000

1 800 000

1 000 000

1 400 000