Uzgodnienie podatku VAT z podatkiem dochodowym

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

W polu "Podatnik" należy wpisać pełną nazwę firmy. W polach "OKRES" należy wpisać miesiąc i rok, za który sporządzane jest zestawienie. W tabeli "Zestawienie sprzedaży" w kolumnie "rodzaj konta" należy wpisać nazwę rodzaju konta księgowego, z którego pochodzi przychód. W kolumnie "nr konta" należy wpisać numer konta księgowego, z którego pochodzi przychód. W kolumnie "wartość" należy wpisać wartość przychodu z danego konta księgowego. W kolumnie "rodzaj rejestru" należy wpisać rodzaj rejestru VAT, z którego pochodzi obrót. W kolumnie "wartość" należy wpisać wartość obrotu z danego rejestru VAT. Należy zsumować wartości przychodów z księgi rachunkowej i wpisać sumę w polu "Suma" pod tabelą "Przychód - księga rachunkowa". Należy zsumować wartości obrotów z rejestru VAT i wpisać sumę w polu "Suma" pod tabelą "Obrót - rejestr VAT". W tabeli "Wyjaśnienie zaistniałych różnic" w kolumnie "Opis zdarzenia" należy opisać przyczynę różnicy między wartością przychodu w księdze rachunkowej a wartością obrotu w rejestrze VAT. W kolumnie "Wart. przychodu w księdze rachunkowej" należy wpisać wartość przychodu z księgi rachunkowej, która powoduje różnicę. W kolumnie "Wartość obrotu w rejestrze VAT" należy wpisać wartość obrotu z rejestru VAT, która powoduje różnicę.

Dane

firma, nr konta, okres, opis zdarzenia, rodzaj konta, rodzaj rejestru, wart. przychodu w księdze rachunkowej, wartość, wartość obrotu w rejestrze vat

Dokument 'Uzgodnienie podatku VAT z podatkiem dochodowym' służy do porównania przychodu z księgi rachunkowej oraz obrotu z rejestru VAT za określony okres czasu. Jest to istotne narzędzie w analizie finansowej dla podatników, takich jak FIRMA. Dzięki uzgodnieniu tych danych można skorygować ewentualne rozbieżności i zapewnić poprawność rozliczeń podatkowych.

Podatnik: [FIRMA]

Zestawienie sprzedażyuzgodnienie podatku VAT z podatkiem dochodowymza miesiąc  [OKRES] rok    [OKRES]

      Przychód - księga rachunkowa                                          Obrót - rejestr VAT

Lp.     rodzaj konta          nr konta   wartość             rodzaj rejestru                 wartość

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                        Suma:                                        Suma:

Wyjaśnienie zaistniałych różnic:

Lp.                Opis zdarzenia            Wart. przychodu   Wartość obrotu

                                    w księdze rachunkowej w rejestrze VAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzgodnienie podatku VAT z podatkiem dochodowym pozwala na skuteczną identyfikację oraz wyjaśnienie ewentualnych różnic pomiędzy wartościami przychodu oraz obrotu. Dzięki analizie zestawienia sprzedaży możliwe jest skorygowanie błędów i zapewnienie zgodności dokumentów księgowych, co przyczynia się do spójności danych finansowych.