Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Prawo: kadry
Kategoria: kwestionariusz
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu "Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej". Opcjonalnie można dodać podtytuł, np. określający obszar lub dział. W każdym wierszu tabeli należy wpisać numer kolejny (L.p.). W kolumnie "Pytanie" należy umieścić treść pytania dotyczącego kontroli zarządczej. Pytania powinny być jasne, precyzyjne i odnosić się do konkretnych aspektów kontroli zarządczej. W kolumnach 2, 3 i 4 należy udzielić odpowiedzi na pytanie, stosując format "TAK/NIE/LICZBA" lub "TAK/NIE/LICZBA/SUMA" w zależności od kontekstu pytania. W kolumnie "Uwagi/Dodatkowe kolumny" można dodać wszelkie dodatkowe informacje lub uwagi dotyczące danego pytania. Należy pamiętać o uzupełnieniu placeholderów w pytaniach, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy. Na końcu dokumentu opcjonalnie można dodać wyjaśnienie placeholderów, skład komisji, datę i miejsce sporządzenia dokumentu. W sekcji wyjaśnienia należy zdefiniować znaczenie użytych placeholderów, np. nazwa firmy, komórka organizacyjna. W sekcji komisja należy wpisać imię, nazwisko i podpisy członków komisji. W ostatniej sekcji należy podać datę i miejsce sporządzenia kwestionariusza.
Dane: data, firma, imię, komórka organizacyjna, miejsce, nazwa dokumentu, nazwisko, numer, opcjonalny podtytuł, pytanie, sygnatura, tak/nie/liczba, tak/nie/liczba/suma, uwagi/dodatkowe kolumny, wyjaśnienie placeholderów np. firma

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej to dokument, który pozwala ustalić, czy osoby na stanowiskach kierowniczych w firmie są świadome zasad etycznych i potrafią je egzekwować. Pytania w kwestionariuszu dotyczą m.in. zachowań pracowników uznawanych za nieetyczne oraz postawy kierownictwa w promowaniu etycznego postępowania. Dokument zawiera także opcjonalne pytania dotyczące szkoleń, zadań, procedur i zasobów. Komisja odpowiedzialna za wypełnienie kwestionariusza musi podpisać go imiennie.

[NAZWA DOKUMENTU]

[OPCJONALNY PODTYTUŁ]

--- | --- | --- | --- | --- | ---

1. | Czy [IMIĘ]/[IMIĘ] wie, jakie zachowania pracowników uznawane są w [FIRMA] za nieetyczne? | [TAK/NIE/LICZBA] | [TAK/NIE/LICZBA] | [TAK/NIE/LICZBA/SUMA] |

2. | Czy [IMIĘ]/[IMIĘ] wie, jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie [IMIĘ]/[IMIĘ] świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w [FIRMA]? | [TAK/NIE/LICZBA] | [TAK/NIE/LICZBA] | [TAK/NIE/LICZBA/SUMA] |

3. | Czy [IMIĘ]/[IMIĘ] zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie? | [TAK/NIE/LICZBA] | [TAK/NIE/LICZBA] | [TAK/NIE/LICZBA/SUMA] |

[OPCJA: Wyjaśnienie:]

* [WYJAŚNIENIE PLACEHOLDERÓW NP. FIRMA, KOMÓRKA ORGANIZACYJNA]

[OPCJA: Komisja:]

* [IMIĘ] i [NAZWISKO] [SYGNATURA]

* ...

[OPCJA: Data i miejsce:]

([DATA] i [MIEJSCE])

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej to narzędzie oceny świadomości zasad etycznych w firmie. Pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz określić poziom przestrzegania etyki przez kierownictwo i pracowników. Wypełnienie kwestionariusza jest kluczowe dla zapewnienia uczciwości i integrowania wartości etycznych w działalność organizacji.