Lista kontrolna kontroli podmiotu leczniczego
- Prawo
medyczne
- Kategoria
lista
- Instrukcja
W pierwszej części dokumentu, zatytułowanej "Dane identyfikacyjne", należy podać rodzaj kontroli przeprowadzanej w podmiocie leczniczym. Następnie należy uzupełnić dane identyfikacyjne podmiotu, w tym numery ewidencyjne, status i aktualność wpisów do rejestrów. Należy wpisać nazwę podmiotu, jego adres oraz status tych danych. Status weryfikacji danych i źródło weryfikacji również powinny zostać uwzględnione. Miejsce na pieczątkę oraz status danych dotyczących pieczątki należy uzupełnić. Dane kierownika podmiotu, imię i nazwisko, powinny zostać wpisane wraz ze statusem tych danych. Należy podać regulamin podmiotu i jego podstawę prawną. W drugiej części dokumentu, "Sprawdzeniu podlega spełnienie obowiązków", należy wskazać ustawę, na podstawie której przeprowadzana jest kontrola. W tabeli należy odpowiedzieć na pytania dotyczące funkcjonowania jednostek organizacyjnych, celów i zadań podmiotu, rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń, miejsca i liczby udzielonych świadczeń, przebiegu udzielania świadczeń, organizacji i zadań jednostek, współpracy z innymi podmiotami, opłat za dokumentację i świadczenia, praw pacjenta, sposobu kierowania jednostkami, ubezpieczenia OC, umów na pomieszczenia, decyzji inspekcji sanitarnej, dokumentacji sprzętu, gospodarki odpadami, osoby odpowiedzialnej za sprawy medyczne, osób udzielających świadczenia, działania komórek organizacyjnych, warunków prowadzenia działalności oraz wizytacji i sprawności sprzętu/miejsca. Do każdego pytania należy dodać uwagi. W trzeciej części dokumentu, "Dokumentacja", należy określić rodzaj dokumentacji podlegającej kontroli. W tabeli należy odpowiedzieć na pytania dotyczące formy dokumentacji, dokumentacji zbiorczej, oświadczeń pacjenta, prawidłowego oznaczenia podmiotu i osoby, oświadczenia przedstawiciela ustawowego, poprawności prowadzenia dokumentacji, rodzaju dokumentacji/księgi, procedur zabezpieczenia dokumentacji oraz warunków zabezpieczających dokumentację.
- Dane
adres, aktualność wpisu 1, aktualność wpisu 2, imię, miejsce, miejsce/sprzęt, nazwa, nazwa organu, nazwisko, numer ewidencyjny 1, numer ewidencyjny 2, okres, osoby, pieczątka, podmiot, podstawa prawna, pytanie dotyczące celów i zadań, pytanie dotyczące decyzji inspekcji sanitarnej, pytanie dotyczące dokumentacji sprzętu, pytanie dotyczące dokumentacji zbiorczej, pytanie dotyczące działania komórek organizacyjnych, pytanie dotyczące formy dokumentacji, pytanie dotyczące gospodarki odpadami, pytanie dotyczące jednostek organizacyjnych, pytanie dotyczące kierowania jednostkami, pytanie dotyczące księgi, pytanie dotyczące liczby świadczeń, pytanie dotyczące miejsca świadczeń, pytanie dotyczące niezarejestrowanych jednostek, pytanie dotyczące opłat za świadczenia, pytanie dotyczące opłaty za dokumentację, pytanie dotyczące organizacji i zadań jednostek, pytanie dotyczące osoby odpowiedzialnej za sprawy medyczne, pytanie dotyczące osób udzielających świadczeń, pytanie dotyczące oświadczenia przedstawiciela ustawowego, pytanie dotyczące oświadczeń pacjenta, pytanie dotyczące poprawności prowadzenia dokumentacji, pytanie dotyczące praw, pytanie dotyczące przebiegu świadczeń, pytanie dotyczące rodzaju działalności, pytanie dotyczące sprawności, pytanie dotyczące ubezpieczenia oc, pytanie dotyczące umów na pomieszczenia, pytanie dotyczące warunków prowadzenia działalności, pytanie dotyczące warunków zabezpieczających dokumentację, pytanie dotyczące wizytacji, pytanie dotyczące współpracy z innymi podmiotami, pytanie dotyczące zabezpieczenia dokumentacji, pytanie dotyczące zakresu świadczeń, pytanie dotyczące zgłoszenia ubezpieczenia oc, regulamin, rejestr, rejestr 1, rejestr 2, rodzaj, rodzaj dokumentacji, rodzaj dokumentacji/księgi, rodzaj działalności, rodzaj kontroli, rodzaj odpadów, rodzaj spraw, rodzaj sprzętu, rodzaj umowy, rodzaj zawodu, rodzaj świadczeń, status, status danych, status weryfikacji, status wpisu 1, status wpisu 2, ustawa, źródło weryfikacji
Dokument "Lista kontrolna kontroli podmiotu leczniczego" zawiera dwie części: pierwsza skupia się na danych identyfikacyjnych i danym kierowniku podmiotu, natomiast druga zawiera listę pytań dotyczących różnych obszarów działalności podmiotu. Trzecia część dokumentu omawia rodzaje dokumentacji wymaganej od podmiotu leczniczego.
Lista kontrolna
Kontrola [RODZAJ KONTROLI]
CZĘŚĆ I
Dane identyfikacyjne [PODMIOT]
[NUMER EWIDENCYJNY 1] [STATUS WPISU 1] [AKTUALNOŚĆ WPISU 1]
[REJESTR 1] [REJESTR 1]
[NUMER EWIDENCYJNY 2] [STATUS WPISU 2] [AKTUALNOŚĆ WPISU 2]
[REJESTR 2]
[NAZWA] [STATUS DANYCH]
[NAZWA] [ADRES] [STATUS DANYCH] [STATUS WERYFIKACJI]
[ŹRÓDŁO WERYFIKACJI]
[PIECZĘĆ] [STATUS DANYCH]
[IMIĘ] [NAZWISKO] [STATUS DANYCH]
[IMIĘ] [NAZWISKO]
Dane kierownika [PODMIOT]
[REGULAMIN] [PODSTAWA PRAWNA]
CZĘŚĆ II
Sprawdzeniu podlega spełnienie obowiązków wynikających z [USTAWA]
lp. Uwagi
1. Czy wszystkie jednostki i komórki [PYTANIE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH]
organizacyjne [STATUS]
[REJESTR] funkcjonują?
2. Czy funkcjonują w [PODMIOT] [PYTANIE DOTYCZĄCE NIEZAREJESTROWANYCH JEDNOSTEK]
jednostki lub komórki
organizacyjne, które nie są wykazane w
[REJESTR]?
3. Cele i zadania [PODMIOT] [PYTANIE DOTYCZĄCE CELÓW I ZADAŃ]
4. Rodzaj działalności [RODZAJ DZIAŁALNOŚCI] [PYTANIE DOTYCZĄCE RODZAJU DZIAŁALNOŚCI]
5. Zakres udzielanych świadczeń [PYTANIE DOTYCZĄCE ZAKRESU ŚWIADCZEŃ]
6. Miejsce udzielanych świadczeń [PYTANIE DOTYCZĄCE MIEJSCA ŚWIADCZEŃ]
7. Liczba udzielonych świadczeń w [OKRES] [PYTANIE DOTYCZĄCE LICZBY ŚWIADCZEŃ]
objętym kontrolą
8. Przebieg udzielania świadczeń [RODZAJ ŚWIADCZEŃ] [PYTANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU ŚWIADCZEŃ]
9. Organizacja i zadania poszczególnych [PYTANIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZADAŃ JEDNOSTEK]
jednostek lub komórek organizacyjnych
10. Warunki współdziałania z innymi [PYTANIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI]
podmiotami wykonującymi działalność
[RODZAJ DZIAŁALNOŚCI]
11. Wysokość opłaty za udostępnienie [PYTANIE DOTYCZĄCE OPŁATY ZA DOKUMENTACJĘ]
dokumentacji [RODZAJ DOKUMENTACJI]
12. Wysokość opłat za udzielane świadczenia [PYTANIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA]
inne niż finansowane ze środków
publicznych
13. Prawa [OSOBY] [PYTANIE DOTYCZĄCE PRAW]
14. Sposób kierowania jednostkami lub [PYTANIE DOTYCZĄCE KIEROWANIA JEDNOSTKAMI]
komórkami organizacyjnymi [PODMIOT]
15. Czy [PODMIOT] posiada aktualne [PYTANIE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA OC]
ubezpieczenie OC?
16. Czy ubezpieczenie OC zostało złożone do [PYTANIE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA UBEZPIECZENIA OC]
[REJESTR]?
17. Czy [PODMIOT] posiada aktualne [PYTANIE DOTYCZĄCE UMÓW NA POMIESZCZENIA]
umowy [RODZAJ UMOWY]
pomieszczeń, w których udzielane są
świadczenia [RODZAJ ŚWIADCZEŃ]?
18. Czy [PODMIOT] posiada aktualne [PYTANIE DOTYCZĄCE DECYZJI INSPEKCJI SANITARNEJ]
decyzje [NAZWA ORGANU] dopuszczające
pomieszczenia i urządzenia do udzielania
świadczeń [RODZAJ ŚWIADCZEŃ]?
19. Czy [PODMIOT] posiada dokumentację [PYTANIE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI SPRZĘTU]
potwierdzającą sprawność sprzętu
[RODZAJ SPRZĘTU]?
20. [RODZAJ ODPADÓW] i ich utylizacja [PYTANIE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI]
21. Kto w [PODMIOT] jest odpowiedzialny za [PYTANIE DOTYCZĄCE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRAWY MEDYCZNE]
sprawy [RODZAJ SPRAW]?
22. Czy świadczenia [RODZAJ ŚWIADCZEŃ] udzielane są [PYTANIE DOTYCZĄCE OSÓB UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ]
wyłącznie przez osoby wykonujące zawód
[RODZAJ ZAWODU]?
23. Sposób działania komórek organizacyjnych [PYTANIE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH]
[PODMIOT]
24. Czy [MIEJSCE] spełniają warunki prowadzenia [PYTANIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI]
działalności [RODZAJ DZIAŁALNOŚCI]?
25. Wizytacja [MIEJSCE] [PYTANIE DOTYCZĄCE WIZYTACJI]
26. [MIEJSCE/SPRZĘT] [PYTANIE DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI]
CZĘŚĆ III
Dokumentacja [RODZAJ DOKUMENTACJI]
lp.
1. Dokumentacja [RODZAJ] – w jakiej [PYTANIE DOTYCZĄCE FORMY DOKUMENTACJI]
formie?
2. Dokumentacja [RODZAJ] [PYTANIE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI ZBIORCZEJ]
3. Czy w dokumentacji [RODZAJ] są [PYTANIE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ PACJENTA]
oświadczenia [OSOBY]?
4. Czy dokumentacja [RODZAJ] zawiera
prawidłowe oznaczenie [PODMIOT] i [OSOBY]?
5. Czy jest oświadczenie przedstawiciela [PYTANIE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO]
ustawowego lub opiekuna prawnego w
stosunku do [OSOBY] [STATUS]?
6. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji [PYTANIE DOTYCZĄCE POPRAWNOŚCI PROWADZENIA DOKUMENTACJI]
[RODZAJ]
7. [RODZAJ DOKUMENTACJI/KSIĘGI] [PYTANIE DOTYCZĄCE KSIĘGI]
8. [RODZAJ DOKUMENTACJI/KSIĘGI] [PYTANIE DOTYCZĄCE KSIĘGI]
9. Procedury zabezpieczenia dokumentacji i [PYTANIE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DOKUMENTACJI]
systemów jej przetwarzania
10. Warunki zabezpieczające dokumentację [PYTANIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH DOKUMENTACJĘ]
przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą i
dostępem osób nieupoważnionych
Lista kontrolna kontroli podmiotu leczniczego zapewnia kompleksową analizę spełnienia obowiązków przez podmiot leczniczy. Dokument zawiera szczegółowe pytania oraz kategorie danych do weryfikacji, co pozwala na kompleksową ocenę działalności podmiotu.