Plan kontroli

Prawo

administracyjne

Kategoria

plan

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu, wpisując "Plan Kontroli". Następnie należy wprowadzić treść wstępną, taką jak dane adresowe, miejscowość i datę. W kolejnym kroku należy wpisać nazwę firmy. Tytuł dokumentu powinien zawierać frazę "Plan Kontroli" oraz określony okres, na przykład rok. Podtytuł powinien krótko opisywać zakres kontroli. W sekcji pierwszej, dotyczącej analizy zasobów osobowych, należy uzupełnić tabelę, wpisując w odpowiednich kolumnach opis pozycji, jej wartość oraz jednostkę. W sekcji drugiej, prezentującej uniwersum kontroli i wyniki analizy obszarów ryzyka, należy wpisać nazwę obszaru oraz przypisany mu poziom ryzyka. Sekcja trzecia, opisująca zakres prac, zawiera podsekcje z tabelami. W każdej tabeli należy uzupełnić informacje dotyczące firmy, tematu kontroli, planowanego okresu, ewentualnej potrzeby oraz uwagi. Analogicznie należy postępować z kolejnymi podsekcjami, dostosowując treść do specyfiki kontroli. W sekcji czwartej należy zawrzeć inne istotne informacje, które mogą być pomocne w prowadzeniu kontroli. Na końcu dokumentu należy umieścić podpis osoby odpowiedzialnej za plan kontroli, wraz z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem. Stopka dokumentu może zawierać dodatkowe informacje lub klauzule.

Dane

dane adresowe, data, ewentualna potrzeba, firma, imię, jednostka, miejscowość, nazwa dokumentu, nazwa obszaru, nazwisko, okres, opis pozycji, planowany okres, podtytuł, poziom ryzyka, stanowisko, stopka, temat, treść dodatkowa, treść wstępna, uwagi, wartość

Dokument 'Plan kontroli' zawiera analizę zasobów osobowych, wyniki analizy obszarów ryzyka, planowane tematy kontroli oraz inne istotne informacje dotyczące kontroli. Przedstawia szczegółowy plan działań kontrolnych na określony okres, uwzględniając różne obszary ryzyka i formy przeprowadzanych kontroli.

[NAZWA DOKUMENTU]

[TREŚĆ WSTĘPNA - np. dane adresowe, miejscowość, data]

[FIRMA]

[TYTUŁ DOKUMENTU - np. PLAN KONTROLI NA ROK [OKRES]]

[PODTYTUŁ - np. opis zakresu kontroli]

1. [SEKCJA 1 - np. Analiza zasobów osobowych]

Lp. | [OPIS] | [WARTOŚĆ] | [JEDNOSTKA]---|---|---|---1) | [OPIS POZYCJI 1] | [WARTOŚĆ] | [JEDNOSTKA]2) | [OPIS POZYCJI 2] | [WARTOŚĆ] | [JEDNOSTKA]3) | [OPIS POZYCJI 3] | [WARTOŚĆ] | [JEDNOSTKA]... | ... | ... | ...

2. [SEKCJA 2 - np. Uniwersum kontroli. Wyniki analizy obszarów ryzyka]

Lp. | [NAZWA OBSZARU] | [POZIOM RYZYKA]---|---|---1) | [NAZWA OBSZARU 1] | [POZIOM RYZYKA]2) | [NAZWA OBSZARU 2] | [POZIOM RYZYKA]3) | [NAZWA OBSZARU 3] | [POZIOM RYZYKA]... | ... | ...

3. [SEKCJA 3 - np. Zakres prac (Planowane tematy kontroli)]

3.1. [PODSEKCJA - np. Lista obszarów ryzyka, w których przeprowadzone zostaną kontrole prawidłowości]

Lp. | [FIRMA] | [TEMAT] | [PLANOWANY OKRES] | [EWENTUALNA POTRZEBA] | [UWAGI]---|---|---|---|---|---1) | [FIRMA 1] | [TEMAT 1] | [OKRES] | [INFORMACJA] | [UWAGI]2) | [FIRMA 2] | [TEMAT 2] | [OKRES] | [INFORMACJA] | [UWAGI]... | ... | ... | ... | ... | ...

3.2. [PODSEKCJA - np. Lista obszarów ryzyka, w których przeprowadzone zostaną kontrole wykonania zadań]

[ANALOGICZNA TABELA JAK W PUNKCIE 3.1]

3.3. [PODSEKCJA - np. Lista obszarów ryzyka, w których przeprowadzone zostaną kontrole wspólne, zlecone, priorytetowe]

[ANALOGICZNA TABELA JAK W PUNKCIE 3.1]

3.4. [PODSEKCJA - np. Planowane kontrole sprawdzające]

[ANALOGICZNA TABELA JAK W PUNKCIE 3.1]

4. [SEKCJA 4 - np. Inne informacje istotne dla prowadzenia kontroli]

[TREŚĆ DODATKOWA]

[PODPIS - np. [IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO]]

[STOPKA - np. dodatkowe informacje, klauzule]

Dokument 'Plan kontroli' to kompleksowy plan działań kontrolnych, obejmujący analizę zasobów osobowych, obszary ryzyka, planowane tematy kontroli oraz dodatkowe informacje istotne dla prowadzenia kontroli. Zawiera szczegółowe wytyczne dla realizacji kontroli w danej firmie.