Plan pracy komórki organizacyjnej

Plan pracy ............................................................................................. na rok [OKRES]

([FIRMA])

Objaśnienia:

1) Cel działalności [FIRMA]

Plan pracy zawiera:

a) cele określone w planie działalności [FIRMA] realizowane przez [FIRMA] oraz cele określone w planie działalności [FIRMA] odnośnie których [FIRMA] opracowuje okresowe informacje; cele te wymienia się w planie pracy w pierwszej kolejności,

b) cele zgłoszone przez [STANOWISKO] na etapie przygotowania projektu planu działalności [FIRMA], a które nie zostały zawarte w projekcie planu działalności [FIRMA] (decyzja o włączeniu tych propozycji należy do [STANOWISKO]),

c) cele wynikające z projektu budżetu państwa w układzie zadaniowym na rok [OKRES], którego dotyczy plan pracy,

d) pozostałe cele związane z merytoryczną działalnością [FIRMA];

[FIRMA], która nie realizuje celów zawartych w planie działalności [FIRMA] ani nie sporządza informacji o celach zawartych w planie działalności określa własne cele z uwzględnieniem informacji zawartych w pkt. b—d.

2) Miernik realizacji celu

Miernik umożliwiający ocenę czy zaplanowany cel na dany rok został osiągnięty na koniec roku.

3) Zadanie służące realizacji celu wraz ze wskazaniem koordynatora zadania

Plan pracy zawiera:

a) zadania określone w planie działalności [FIRMA] realizowane przez [FIRMA] oraz zadania określone w planie działalności [FIRMA], odnośnie których [FIRMA] opracowuje okresowe informacje,

b) zadania do celów zgłoszonych przez [STANOWISKO] na etapie przygotowania projektu planu działalności [FIRMA], a które nie zostały zawarte w projekcie planu działalności [FIRMA] (jeżeli [STANOWISKO] zadecyduje o włączeniu propozycji celów do planu pracy),

c) zadania wynikające pośrednio z planu działalności [FIRMA],

d) zadania/podzadania/działania wynikające z projektu budżetu państwa w układzie zadaniowym na rok [OKRES], którego dotyczy plan pracy,

e) pozostałe zadania związane z merytoryczną działalnością [FIRMA];

Do każdego zadania dyrektor [FIRMA] wskazuje koordynatora zadania (jeden koordynator może być odpowiedzialny za realizację kilku zadań).

4) Ocena ryzyka:

a) identyfikacja ryzyka dokonywana jest w trakcie planowania działalności [FIRMA] (do [OKRES] każdego roku),

b) należy określić działania podejmowane w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko,

c) skutek wystąpienia ryzyka należy ocenić w 3 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza najmniejszy skutek, a 3 najwyższy; [FIRMA] może zastosować inną skalę oceny skutku wystąpienia ryzyka o ile zostanie zachowana trzystopniowa skala oceny ryzyka,

d) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka należy ocenić w 3 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza najmniejsze prawdopodobieństwo, a 3 najwyższe; [FIRMA] może zastosować inną skalę oceny skutku wystąpienia ryzyka o ile zostanie zachowana trzystopniowa skala oceny ryzyka,

e) należy umieścić ocenę ryzyka: niskie albo średnie albo wysokie, ocenę ryzyka należy określić poprzez obliczenie iloczynu oceny skutku i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka:

— 1—2 — ryzyko niskie (kolor zielony na mapie ryzyka),

— 3—4 — ryzyko średnie (kolor pomarańczowy na mapie ryzyka),

— 6—9 — ryzyko wysokie (kolor czerwony ma mapie ryzyka);

Zidentyfikowane ryzyka należy umieścić na mapie ryzyka, zgodnie z oceną skutku i prawdopodobieństwa przy użyciu symboli identyfikujących każde ryzyko (symbol [FIRMA] i kolejny numer, np. DA1, DA2).

f) działania jakie należy podjąć w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko należy wskazać, w przypadku, gdy ocena ryzyka jest wyższa niż akceptowalny przez dyrektora [FIRMA] poziom ryzyka,

g) należy umieścić ocenę ryzyka: niskie albo średnie albo wysokie, ocena ryzyka dokonywana jest po I półroczu zgodnie z zasadami opisanymi w lit. c, d, e,

h) ocena działań podejmowanych w odpowiedzi na ryzyko określonych w kolumnie b i f po zakończeniu roku, z uwzględnieniem kryteriów: adekwatności, skuteczności i efektywności.

W przypadku komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za sporządzanie okresowych informacji o realizacji celów i zadań wykonywanych przez jednostki dyrektor [FIRMA] może odstąpić od dokonania oceny ryzyka. W planie pracy umieszcza się wówczas zagrożenia, które mogą wpłynąć na realizację celów i zadań zawarte w zestawieniu propozycji celów i zadań do projektu planu działalności [FIRMA] przedkładanym przez [STANOWISKO] do [STANOWISKO] koordynującego kontrolę zarządczą.

([OKRES] i podpis dyrektora [FIRMA])

Mapa ryzyka