Deklaracja zamknięcia pomocy

Prawo

finansowe

Kategoria

deklaracja

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia adresu i okresu sporządzenia deklaracji w prawym górnym rogu. Następnie trzykrotnie wpisać nazwę instytucji wypełniającej deklarację. W polu "Do:" należy wpisać nazwę instytucji, do której deklaracja jest kierowana, również dwukrotnie. W polu "Temat:" należy umieścić sygnaturę sprawy. W tytule dokumentu wpisać "Deklaracja zamknięcia pomocy". W pierwszym punkcie należy ponownie wpisać nazwę instytucji wypełniającej deklarację oraz sygnaturę sprawy. W drugim punkcie, po nazwie instytucji, należy uzupełnić numery rozdziałów i aneksu, do których odnosi się kontrola. W trzecim punkcie, w podpunktach a, b i c, należy wskazać ewentualne przeszkody napotkane podczas kontroli, takie jak problemy systemowe, słabości zarządzania, brak ścieżki audytu, brak dokumentacji dowodowej, sprawy będące w trakcie procedury prawnej itp. Należy również oszacować wielkość wydatków, na które wpływ miały wyżej wymienione przeszkody. W czwartym punkcie, po nazwie instytucji, należy wpisać wynik kontroli, określając częstotliwość występowania nieprawidłowości. Należy również opisać wpływ tych nieprawidłowości na wysokość pomocy oraz wymienić w podpunktach a, b i c ewentualne wyjątki. W piątym punkcie należy sformułować wniosek i opinię. Na końcu dokumentu należy podać imię i nazwisko osoby podpisującej, okres sprawozdawczy oraz stanowisko. Dokument należy opatrzyć pieczątką i podpisem.

Dane

adres, imię, instytucja, nazwisko, numer, okres, stanowisko, sygnatura, wpływ na wysokość pomocy, wynik kontroli

Deklaracja zamknięcia pomocy dotyczy finalnej deklaracji płatności współczesnych środków pomocowych. Dokument zawiera szczegółowe raporty z przeprowadzonych kontroli i sprawdzeń związanych z realizacją zadania. Proces weryfikacji został przeprowadzony zgodnie z planem, aby upewnić się o zgodności deklaracji z postanowieniami decyzji dotyczącymi pomocy wspólnotowej.

[ADRES], [OKRES] r.

 

[INSTYTUCJA]

[INSTYTUCJA]

[INSTYTUCJA]

 

Do: [INSTYTUCJA]

[INSTYTUCJA]

 

Temat: [SYGNATURA]

 

[TYTUŁ DOKUMENTU]

 

1. [INSTYTUCJA] dokonał/a sprawdzenia końcowej deklaracji płatności związanej z [SYGNATURA] wraz

z wnioskiem o dokonanie płatności salda końcowego wspólnotowych środków pomocowych.

 

ZAKRES KONTROLI

 

2. [INSTYTUCJA] przeprowadził/a czynności sprawdzające zgodnie z postanowieniami rozdziału [NUMER], [NUMER] oraz

[NUMER] Aneksu [NUMER]. Czynności sprawdzające zostały zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z planem w celu uzyskania racjonalnego

zapewnienia, że końcowa deklaracja wydatków i wniosek o dokonanie płatności salda końcowego pomocy wspólnotowej oraz

raport końcowy nie zawierają nieścisłości, w szczególności dotyczących wykonania Działania, zgodnie z zasadami i warunkami

decyzji oraz przypisanymi do niej celami. Procedura i informacje wykorzystane w badaniu, uwzględniając wyniki sprawdzeń z lat

ubiegłych, zostały podsumowane w załączonym raporcie.

 

UWAGI

 

3. Zakres kontroli był ograniczony następującymi elementami:

a) [SYGNATURA]

b) [SYGNATURA]

c) [SYGNATURA]

(Wskazać wszelkie przeszkody napotkane podczas sprawdzenia, np. problemy systemowe, słabości zarządzania, brak ścieżki

audytu, brak dokumentacji dowodowej, sprawy będące w trakcie procedury prawnej itd.; oszacować wielkość wydatków, na które

wpływ miały wyżej wymienione przeszkody odnoszące się do pomocy wspólnotowej).

 

4. Czynności sprawdzające oraz wyniki innych kontroli krajowych i wspólnotowych, do których [INSTYTUCJA] miał/a dostęp, wykazało/y [WYNIK KONTROLI] częstotliwość [WYNIK KONTROLI]. Wszystkie ujawnione

[WYNIK KONTROLI] zostały odpowiednio skorygowane przez organy zarządzające. [WPŁYW NA WYSOKOŚĆ POMOCY], z następującymi wyjątkami:

a) [SYGNATURA]

b) [SYGNATURA]

c) [SYGNATURA]

 

KONKLUZJA

 

5. [WNIOSEK I OPINIA]

 

mp.                                                     [IMIĘ] [NAZWISKO]

                                                                                 [OKRES]

                                                                                 [STANOWISKO]

___________

* Niepotrzebne skreślić.

Podsumowując, Deklaracja zamknięcia pomocy zawiera wyniki kontroli i sprawdzeń, wraz z wnioskami i opinią końcową. Dokument ten jest kluczowym etapem w procesie końcowej analizy wydatków i płatności końcowych związanych z pomocą wspólnotową.