Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
- Prawo
praca
- Kategoria
instrukcja
- Instrukcja
Dokument "Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa" służy do udokumentowania procesu obsługi zgłoszenia naruszenia prawa. Należy zaznaczyć odpowiednie pola checkboxami w trakcie realizacji kolejnych etapów procedury. W sekcji "Przyjęcie zgłoszenia" należy wskazać podmiot lub dział, który przyjął zgłoszenie, wybierając jedną z trzech opcji. W sekcji "Potwierdzenie zgłoszenia" należy określić czas, w jakim potwierdza się przyjęcie zgłoszenia oraz dane kontaktowe zgłaszającego. W sekcji "Wstępna weryfikacja zgłoszenia" należy ocenić, czy zgłoszenie jest anonimowe, podając dane osobowe zgłaszającego. Następnie należy zweryfikować, czy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, zaznaczając odpowiednie checkboxy odpowiadające konkretnym przepisom lub zachowaniom. W przypadku braku odpowiedniego naruszenia, należy rozważyć zakończenie postępowania. Należy również określić status/relację zgłaszającego z organizacją, zaznaczając odpowiednie checkboxy. W przypadku braku odpowiedniego statusu/relacji, należy rozważyć zakończenie postępowania. Należy ocenić, czy zgłoszenie naruszenia prawa zostało dokonane w kontekście związanym z pracą. W przypadku braku takiego kontekstu, należy rozważyć zakończenie postępowania. W sekcji "Postępowanie w sprawie zgłoszenia" należy opisać działania podjęte przez organizację w celu oceny zgłoszenia oraz ewentualne działania odwetowe lub procedury zastosowane wobec zgłaszającego. Należy również opisać działania podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa. Na końcu należy zaznaczyć zamknięcie procedury. W sekcji "Informacja zwrotna" należy opisać informację przekazaną zgłaszającemu. W sekcji "Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych" należy wskazać dane odnotowane w rejestrze. W stopce należy dodać wszelkie dodatkowe informacje.
- Dane
czas, dane do rejestru, dane kontaktowe, dane osobowe, informacja, organizacja, podmiot/dział 1, podmiot/dział 2, podmiot/dział 3, procedura/działanie, przepis/zachowanie 1, przepis/zachowanie 10, przepis/zachowanie 11, przepis/zachowanie 12, przepis/zachowanie 13, przepis/zachowanie 14, przepis/zachowanie 15, przepis/zachowanie 16, przepis/zachowanie 17, przepis/zachowanie 2, przepis/zachowanie 3, przepis/zachowanie 4, przepis/zachowanie 5, przepis/zachowanie 6, przepis/zachowanie 7, przepis/zachowanie 8, przepis/zachowanie 9, status/relacja 1, status/relacja 10, status/relacja 11, status/relacja 12, status/relacja 13, status/relacja 14, status/relacja 15, status/relacja 16, status/relacja 17, status/relacja 18, status/relacja 2, status/relacja 3, status/relacja 4, status/relacja 5, status/relacja 6, status/relacja 7, status/relacja 8, status/relacja 9, stopka/dodatkowe informacje
Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa określa sposób postępowania w przypadku zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń prawa w firmie. Dokument zawiera szczegółowe kroki dotyczące przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenia, weryfikacji oraz działań następczych.
Przyjęcie zgłoszenia:
☐ 1) Przyjęcie zgłoszenia przez [PODMIOT/DZIAŁ 1] lub [PODMIOT/DZIAŁ 2] lub [PODMIOT/DZIAŁ 3].
Potwierdzenie zgłoszenia:
☐ 2) Potwierdzenie zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w [CZAS] od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał [DANE KONTAKTOWE].
Wstępna weryfikacja zgłoszenia w ramach działań następczych:
☐ 3) Ocena czy zgłoszenie jest anonimowe (nie podano [DANE OSOBOWE]).
Ważne! W przypadku, gdy [ORGANIZACJA] nie rozpoznaje zgłoszeń anonimowych, nie jest zobowiązana do rozpoznania zgłoszenia anonimowego – na tym kończy się postępowanie, o czym należy powiadomić zgłaszającego, o ile pomimo zgłoszenia anonimowego [ORGANIZACJA] dysponuje [DANE KONTAKTOWE].
☐ 4) Ocena czy zgłoszenie dotyczy „naruszenia prawa”:
☐ a) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 1]
☐ b) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 2]
☐ c) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 3]
☐ d) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 4]
☐ e) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 5]
☐ f) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 6]
☐ g) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 7]
☐ h) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 8]
☐ i) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 9]
☐ j) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 10]
☐ k) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 11]
☐ l) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 12]
☐ m) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 13]
☐ n) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 14]
☐ o) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 15]
☐ p) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 16]
☐ r) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 17]
Ważne! W przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy żadnego z powyżej wskazanych naruszeń prawa, takie ustalenie kończy postępowanie.
☐ 5) Ocena, czy zgłoszenie dotyczy „naruszenia prawa”:
☐ a) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 1]
☐ b) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 2]
☐ c) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 3]
☐ d) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 4]
☐ e) [PRZEPIS/ZACHOWANIE 5]
Ważne! W przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy żadnego z powyżej wskazanych naruszeń prawa należy rozważyć zakończenie postępowania.
☐ 6) Ocena czy zgłoszenie pochodzi od:
☐ a) [STATUS/RELACJA 1]
☐ b) [STATUS/RELACJA 2]
☐ c) [STATUS/RELACJA 3]
☐ d) [STATUS/RELACJA 4]
☐ e) [STATUS/RELACJA 5]
☐ f) [STATUS/RELACJA 6]
☐ g) [STATUS/RELACJA 7]
☐ h) [STATUS/RELACJA 8]
☐ i) [STATUS/RELACJA 9]
☐ j) [STATUS/RELACJA 10]
☐ k) [STATUS/RELACJA 11]
☐ l) [STATUS/RELACJA 12]
☐ m) [STATUS/RELACJA 13]
☐ n) [STATUS/RELACJA 14]
☐ o) [STATUS/RELACJA 15]
☐ p) [STATUS/RELACJA 16]
☐ r) [STATUS/RELACJA 17]
☐ s) [STATUS/RELACJA 18]
Ważne! W przypadku, gdy zgłoszenie nie pochodzi od żadnej ze wskazanych osób należy rozważyć zakończenie postępowania, gdyż zgłoszenie naruszenia mogło nie zostać dokonane w kontekście związanym z pracą.
☐ 7) Ocena, czy zgłoszenie naruszenia prawa zostało dokonane w kontekście związanym z pracą.
Ważne! W przypadku, gdy zgłoszenie nie zostało złożone w kontekście związanym z pracą należy rozważyć zakończenie postępowania.
Postępowanie w sprawie zgłoszenia (działania następcze):
☐ 8) Działanie podjęte przez [ORGANIZACJA] w celu oceny informacji zawartych w zgłoszeniu.
☐ 9) Niepodejmowanie działań odwetowych w stosunku do zgłaszającego.
☐ 10) Zastosowanie w stosunku do zgłaszającego [PROCEDURA/DZIAŁANIE].
☐ 11) Podjęcie działań w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
☐ 12) Zamknięcie procedury.
Informacja zwrotna:
☐ 13) Przekazanie informacji zwrotnej zgłaszającemu ([INFORMACJA]).
Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych:
☐ 14) Odnotowanie wszystkich danych w rejestrze ([DANE DO REJESTRU]).
[STOPKA/DODATKOWE INFORMACJE]
Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa gwarantuje skuteczne zarządzanie zgłoszeniami w firmie, włączając ocenę anonimowości, weryfikację naruszenia prawa oraz podjęcie odpowiednich działań przeciwdziałających. Rejestracja informacji i udzielanie informacji zwrotnej to kluczowe elementy procesu.