Protokół Korekty Paragonu

Prawo

finansowe

Kategoria

protokół

Instrukcja

Należy wypełnić protokół korekty paragonu fiskalnego, wpisując odpowiednie dane w wyznaczone pola. W polach oznaczonych jako [OKRES] należy wpisać datę, w formacie RRRR-MM-DD. W polu [SYGNATURA] należy wpisać unikalny numer lub symbol identyfikujący protokół korekty. W polu [POWÓD KOREKTY] należy jasno i zwięźle opisać przyczynę dokonywania korekty paragonu. W polu [DANE KASY] należy podać numer ewidencyjny kasy fiskalnej oraz numer NIP podatnika. W polu [MIEJSCE UŻYTKOWANIA] należy wpisać adres, pod którym kasa fiskalna jest użytkowana. W tabeli należy wypełnić dane dotyczące pozycji na paragonie, które podlegają korekcie. W kolumnie 'nr' należy wpisać numer pozycji. W kolumnie 'usługa/towar' należy wpisać nazwę usługi lub towaru. W kolumnie 'ilość' należy wpisać ilość usługi lub towaru. W kolumnie 'j.m.' należy wpisać jednostkę miary. W kolumnach 'Wartość netto', 'Stawka podatku VAT' i 'Wartość podatku VAT' należy wpisać odpowiednie wartości przed korektą i po korekcie. W kolumnie 'Wartość brutto' należy wpisać wartość brutto przed korektą i po korekcie. W kolumnie 'Inny błąd' należy opisać ewentualne inne błędy na paragonie, które nie zostały uwzględnione w pozostałych kolumnach. Ostatnie pole [OKRES] na dole protokołu również należy wypełnić datą, w formacie RRRR-MM-DD.

Dane

dane kasy, ilość, inny błąd, j.m., miejsce użytkowania, nr, okres, powód korekty, stawka podatku vat, sygnatura, usługa/towar, wartość brutto, wartość netto, wartość podatku vat

Protokół Korekty Paragonu to dokument, który zawiera informacje o dokonanej korekcie paragonu fiskalnego. Zawiera on szczegółowe dane dotyczące okresu, powodu korekty, identyfikacji kasy fiskalnej oraz miejscu jej użytkowania. Dodatkowo prezentuje informacje przed i po korekcie, takie jak stawki, kwoty netto, brutto oraz VAT. Dzięki temu protokół stanowi ważne źródło informacji dotyczących zmian w dokumentacji fiskalnej.

........................................

[SYGNATURA]

 

PROTOKÓŁ KOREKTY PARAGONU FISKALNEGO

 

KOREKTĘ PARAGONU FISKALNEGO SPORZĄDZONO W DNIU [OKRES]

PARAGON WYSTAWIONO W DNIU [OKRES]

 

Powód korekty paragonu: [POWÓD KOREKTY]

 

Dane identyfikacyjne kasy fiskalnej: [DANE KASY]

Miejsce użytkowania kasy fiskalnej: [MIEJSCE UŻYTKOWANIA]

 

                                           Przed korektą                                 Po korekcie

    usługa/               Stawka    Kwota             Stawka    Kwota                    Inny

nr         towar              podatku   podatku             podatku   podatku                   błąd

               ilość   j.m.   Wartość            Wartość   Wartość             Wartość   Wartość                   Wartość

                         netto             brutto    netto              brutto

                                    VAT     VAT               VAT     VAT

[OKRES]

Protokół Korekty Paragonu to istotny dokument rejestrujący dokonane poprawki w paragonie fiskalnym. Zawiera szczegółowe informacje o korekcie, identyfikacji kasy fiskalnej, miejscu jej użytkowania oraz danych przed i po korekcie. Dzięki temu protokół pełni ważną funkcję w ewidencji i dokumentowaniu zmian w transakcjach fiskalnych.