Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych
- Prawo
praca
- Kategoria
regulamin
- Instrukcja
Wypełnij nazwę dokumentu jako "Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych". W treści dokumentu wpisz treść zarządzenia. Uzupełnij sygnaturę dokumentu. Wpisz datę wydania zarządzenia. Podaj nazwę firmy. Wpisz nazwę procedury, np. "Procedura zgłaszania naruszeń". Podaj podstawę prawną wprowadzenia procedury. Wpisz nazwę procedury. Wskaż jednostkę lub osobę odpowiedzialną za wykonanie zarządzenia. Wpisz datę wejścia w życie zarządzenia. W załączniku wpisz nazwę procedury. Podaj nazwę firmy, w której obowiązuje procedura. Określ cel procedury. Zdefiniuj naruszenie prawa. Określ zakres naruszeń objętych procedurą. Określ zakres naruszeń wewnętrznych. Dodaj ewentualne dodatkowe informacje o celu procedury. Podaj informacje o systemie przyjmowania zgłoszeń. Wskaż jednostkę/osobę, z którą przeprowadzono konsultacje i datę konsultacji. Wpisz informację o obowiązku zapoznania się z procedurą. Zdefiniuj używane w procedurze terminy. Wskaż jednostkę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń. Wskaż jednostkę upoważnioną do działań następczych. Podaj informacje o upoważnieniu i tajemnicy. Określ zasady wyłączenia jednostki z analizy zgłoszenia. Wymień dostępne kanały zgłaszania naruszeń. Dodaj dodatkowe informacje o dokonywaniu zgłoszeń. Opisz procedurę zgłoszeń ustnych. Wymień wymagane informacje w zgłoszeniu. Podaj informacje o zgłoszeniach anonimowych. Podaj informacje o zgłoszeniach w złej wierze. Wymień konsekwencje złożenia fałszywego zgłoszenia. Opisz dostęp do kanałów zgłaszania. Opisz procedurę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Opisz procedurę odstąpienia od weryfikacji zgłoszenia. Opisz procedurę weryfikacji zgłoszenia. Opisz działania podejmowane podczas weryfikacji. Określ termin rozpoznania zgłoszenia. Opisz procedurę informacji zwrotnej dla sygnalisty. Opisz decyzję i rekomendacje po weryfikacji. Wpisz zakaz działań odwetowych. Wymień konsekwencje działań odwetowych. Podaj przykłady działań odwetowych. Opisz poufność i ochronę danych osobowych sygnalisty. Opisz zasady ujawniania danych. Opisz zasady przetwarzania danych osobowych. Wpisz obowiązek prowadzenia rejestru. Wskaż osobę odpowiedzialną za rejestr. Wymień zawartość rejestru. Opisz poufność i przechowywanie danych w rejestrze. Opisz możliwość zgłoszeń zewnętrznych. Wymień konsekwencje pominięcia zgłoszenia wewnętrznego. Opisz system zachęt. Wskaż osobę odpowiedzialną za procedurę. Opisz procedurę oceny procedury. Opisz procedurę przeglądu procedury. Dodaj ewentualne dodatkowe postanowienia. Podaj datę wejścia w życie procedury.
- Dane
cel procedury, data, data konsultacji, data wejścia w życie, decyzja i rekomendacje po weryfikacji, definicja 1, definicja 2, definicja 3, definicja naruszenia prawa, dodatkowe informacje o celu procedury, dodatkowe informacje o dokonywaniu zgłoszeń, dodatkowe postanowienia, dostęp do kanałów zgłaszania, działania podczas weryfikacji, firma, informacja zwrotna dla sygnalisty, informacje o systemie przyjmowania zgłoszeń, informacje o upoważnieniu i tajemnicy, informacje o zgłoszeniach anonimowych, informacje o zgłoszeniach w złej wierze, jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, jednostka upoważniona do działań następczych, jednostka/osoba, jednostka/osoba odpowiedzialna, kanał 1, kanał 2, konsekwencje działań odwetowych, konsekwencje pominięcia zgłoszenia wewnętrznego, konsekwencje złożenia fałszywego zgłoszenia, możliwość zgłoszeń zewnętrznych, nazwa dokumentu, nazwa procedury, obowiązek prowadzenia rejestru, obowiązek zapoznania się z procedurą, ocena procedury, odpowiedzialność za procedurę, odstąpienie od weryfikacji zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za rejestr, podstawa prawna, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, poufność i ochrona danych osobowych sygnalisty, poufność i przechowywanie danych w rejestrze, procedura zgłoszeń ustnych, przegląd procedury, przetwarzanie danych osobowych, przykłady działań odwetowych, sygnatura, system zachęt, termin 1, termin 2, termin 3, termin rozpoznania zgłoszenia, treść dokumentu, ujawnianie danych, weryfikacja zgłoszenia, wymagane informacje, zakaz działań odwetowych, zakres naruszeń, zakres naruszeń wewnętrznych, zasady wyłączenia jednostki z analizy zgłoszenia, zawartość rejestru
Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych określa zasady i tryb postępowania w przypadku informacji o naruszeniu prawa w firmie. Dokument zawiera m.in. opis procedury zgłaszania naruszeń, definicje, procedurę zgłoszeń oraz działania następcze i zakaz działań odwetowych.
[NAZWA DOKUMENTU]
[TREŚĆ DOKUMENTU]
ZARZĄDZENIE NR [SYGNATURA]
z dnia [DATA]
wydane przez [FIRMA]
w sprawie wprowadzenia [NAZWA PROCEDURY]
Na podstawie [PODSTAWA PRAWNA] zarządzam co następuje:
§1
Ustalam [NAZWA PROCEDURY] (dalej jako Procedura) stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam [JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA].
§3
Zarządzenie wchodzi w życie [DATA WEJŚCIA W ŻYCIE].
_______________________________
(data, podpis)
ZAŁĄCZNIK
[NAZWA PROCEDURY]
obowiązująca w [FIRMA]
§1
[CEL PROCEDURY]
1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w [FIRMA] lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Naruszeniem prawa jest [DEFINICJA NARUSZENIA PRAWA].
3. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą [ZAKRES NARUSZEŃ].
4. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń dotyczących [ZAKRES NARUSZEŃ WEWNĘTRZNYCH].
5. [DODATKOWE INFORMACJE O CELU PROCEDURY].
6. [INFORMACJE O SYSTEMIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ].
7. Procedura ustalona została po konsultacji z [JEDNOSTKA/OSOBA], [DATA KONSULTACJI].
8. [OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURĄ].
§2
[DEFINICJE]
Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
1. [TERMIN 1] – rozumie się przez to [DEFINICJA 1];
2. [TERMIN 2] – rozumie się przez to [DEFINICJA 2];
3. [TERMIN 3] – rozumie się przez to [DEFINICJA 3];
[itd. - kolejne definicje]
§3
[DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]
1. [JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ].
2. [JEDNOSTKA UPOWAŻNIONA DO DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH].
3. [INFORMACJE O UPOWAŻNIENIU I TAJEMNICY].
4. [ZASADY WYŁĄCZENIA JEDNOSTKI Z ANALIZY ZGŁOSZENIA].
5. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
a) [KANAŁ 1]
b) [KANAŁ 2]
[itd. - kolejne kanały]
6. [DODATKOWE INFORMACJE O DOKONYWANIU ZGŁOSZEŃ].
7. [PROCEDURA ZGŁOSZEŃ USTNYCH].
8. Składane zgłoszenie powinno zawierać [WYMAGANE INFORMACJE].
9. [INFORMACJE O ZGŁOSZENIACH ANONIMOWYCH].
10. [INFORMACJE O ZGŁOSZENIACH W ZŁEJ WIERZE].
11. [KONSEKWENCJE ZŁOŻENIA FAŁSZYWEGO ZGŁOSZENIA].
§4
[DZIAŁANIA NASTĘPCZE]
1. [DOSTĘP DO KANAŁÓW ZGŁASZANIA].
2. [POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA].
3. [ODSTĄPIENIE OD WERYFIKACJI ZGŁOSZENIA].
4. [WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA].
5. [DZIAŁANIA PODCZAS WERYFIKACJI].
6. [TERMIN ROZPOZNANIA ZGŁOSZENIA].
7. [INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY].
8. [DECYZJA I REKOMENDACJE PO WERYFIKACJI].
§5
[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]
1. [ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH].
2. [KONSEKWENCJE DZIAŁAŃ ODWETOWYCH].
3. [PRZYKŁADY DZIAŁAŃ ODWETOWYCH].
§6
[DANE OSOBOWE]
1. [POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY].
2. [UJAWNIANIE DANYCH].
3. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH].
§7
[REJESTR ZGŁOSZEŃ]
1. [OBOWIĄZEK PROWADZENIA REJESTRU].
2. [OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REJESTR].
3. [ZAWARTOŚĆ REJESTRU].
4. [POUFNOŚĆ I PRZECHOWYWANIE DANYCH W REJESTRZE].
§8
[INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]
1. [MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH].
2. [KONSEKWENCJE POMINIĘCIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO].
3. [SYSTEM ZACHĘT].
§9
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROCEDURĘ].
2. [OCENA PROCEDURY].
3. [PRZEGLĄD PROCEDURY].
4. [DODATKOWE POSTANOWIENIA].
5. [DATA WEJŚCIA W ŻYCIE].
Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych precyzyjnie reguluje postępowanie w przypadku naruszeń prawa w firmie. Dokument określa m.in. procedurę zgłaszania naruszeń, rejestrowania zgłoszeń oraz konsekwencje działań odwetowych. Zapewnij skuteczną ochronę przestrzegania prawa w organizacji.