Sprawozdanie z audytu zgodności SZBI z KRI

Prawo

dane

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Na początku należy określić wymagania, z którymi sprawdzana jest zgodność, wpisując je w pole [WYMAGANIA]. Następnie należy podać nazwę i adres firmy, która jest podmiotem audytu, w polach [FIRMA] i [ADRES]. W polu [CZEGOŚ] należy wpisać nazwę systemu, procesu lub innego elementu, którego zgodność jest oceniana. W polach [ZAKRES 1] do [ZAKRES 5] należy szczegółowo opisać zakres audytu. W polach [CZYNNOŚĆ 1] do [CZYNNOŚĆ 5] należy wymienić czynności podjęte podczas audytu. Należy podać imię i nazwisko audytora w polach [IMIĘ] i [NAZWISKO]. W polu [OKRES] należy określić okres, w którym przeprowadzano audyt. Datę przekazania sprawozdania należy wpisać w polu [DATA]. W sekcji "Najważniejsze wnioski i zalecenia" należy wpisać liczbę stwierdzonych niezgodności w poszczególnych kategoriach, określonych w polach [KATEGORIA 1] do [KATEGORIA 4]. Następnie należy sformułować najważniejsze rekomendacje w celu zapewnienia zgodności. W tabeli należy wpisać nazwę systemu lub standardu w polu [SYSTEM/STANDARD]. W kolumnie "Wymóg wynikający z [WYMAGANIA]" należy wypisać poszczególne wymagania, z którymi sprawdzana jest zgodność, w polach od [WYMAGANIE 1] do [WYMAGANIE 10]. W kolumnie "Ocena zgodności" należy ocenić zgodność z każdym z wymienionych wymagań. W kolumnie "Zalecenia" należy sformułować zalecenia dla każdego z wymagań, w polach od [ZALECENIE 1] do [ZALECENIE 10]. W polu [LICZBA] należy podać liczbę egzemplarzy sprawozdania. Na końcu należy podać miejscowość i datę podpisania sprawozdania w polach [MIEJSCOWOŚĆ] i [DATA] oraz złożyć podpisy w wyznaczonych miejscach.

Dane

adres, czegoś, czynność 1, czynność 2, czynność 3, czynność 4, czynność 5, data, firma, imię, kategoria 1, kategoria 2, kategoria 3, kategoria 4, liczba, miejscowość, nazwisko, okres, podpis, system/standard, wymagania, wymaganie 1, wymaganie 10, wymaganie 2, wymaganie 3, wymaganie 4, wymaganie 5, wymaganie 6, wymaganie 7, wymaganie 8, wymaganie 9, zakres 1, zakres 2, zakres 3, zakres 4, zakres 5, zalecenie 1, zalecenie 10, zalecenie 2, zalecenie 3, zalecenie 4, zalecenie 5, zalecenie 6, zalecenie 7, zalecenie 8, zalecenie 9

Sprawozdanie z audytu zgodności SZBI z KRI to szczegółowy dokument oceniający stopień zgodności podmiotu z określonymi wymaganiami. Audyt skupia się na czymś i obejmuje zakres działalności ZAKRES 1, ZAKRES 2, ZAKRES 3, ZAKRES 4 oraz ZAKRES 5. W trakcie audytu przeprowadzono szereg czynności, takich jak CZYNNOŚĆ 1, CZYNNOŚĆ 2, CZYNNOŚĆ 3, CZYNNOŚĆ 4 i CZYNNOŚĆ 5, a nadzorował go audytor IMIĘ NAZWISKO.

Sprawozdanie z audytu zgodności z [WYMAGANIA]

Nazwa i adres podmiotu: [FIRMA], [ADRES]

Cel audytu: Ocena stanu zgodności [CZEGOŚ] z wymaganiami [WYMAGAŃ]

Zakres audytu:

• [ZAKRES 1]

• [ZAKRES 2]

• [ZAKRES 3]

• [ZAKRES 4]

• [ZAKRES 5]

Podjęte czynności:

• [CZYNNOŚĆ 1]

• [CZYNNOŚĆ 2]

• [CZYNNOŚĆ 3]

• [CZYNNOŚĆ 4]

• [CZYNNOŚĆ 5]

Audytor: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Okres przeprowadzaniaaudytu: [OKRES]

Data przekazaniasprawozdania: [DATA]

Najważniejsze wnioski izalecenia:

Liczba stwierdzonych:

1) [KATEGORIA 1] ............................

2) [KATEGORIA 2] ............................

3) [KATEGORIA 3] ..............................

4) [KATEGORIA 4] ............................

Najważniejsze rekomendacje w celu zapewnienia zgodności:..................................................................................................

Ocena zgodności [SYSTEM/STANDARD] z [WYMAGANIA]

Wymóg wynikający z [WYMAGANIA]                                     Ocena zgodności                                                   Zalecenia

[WYMAGANIE 1]                                                                         [ZALECENIE 1]

[WYMAGANIE 2]                                                                         [ZALECENIE 2]

[WYMAGANIE 3]                                                                         [ZALECENIE 3]

[WYMAGANIE 4]                                                                         [ZALECENIE 4]

[WYMAGANIE 5]                                                                         [ZALECENIE 5]

[WYMAGANIE 6]                                                                         [ZALECENIE 6]

[WYMAGANIE 7]                                                                         [ZALECENIE 7]

[WYMAGANIE 8]                                                                         [ZALECENIE 8]

[WYMAGANIE 9]                                                                         [ZALECENIE 9]

[WYMAGANIE 10]                                                                        [ZALECENIE 10]

Przyjęcie sprawozdania z audytu przez kierownictwo

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w [LICZBA] jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, dodatkowo przekazano wersję elektroniczną.

........................................                   ...........................[MIEJSCOWOŚĆ]                                  [DATA]

........................................ ...............................................................[PODPIS]                                      [PODPIS]

Sprawozdanie z audytu zgodności SZBI z KRI zawiera istotne wnioski i zalecenia, m.in. dotyczące KATEGORIA 1, KATEGORIA 2, KATEGORIA 3 oraz KATEGORIA 4. Dokument wskazuje rekomendacje mające na celu zapewnienie zgodności SYSTEM/STANDARD z określonymi WYMAGANIA.