Lista weryfikacyjna zadania audytowego

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia informacji o osobie opracowującej dokument, wpisując okres w formacie np. 'RRRR-MM-DD', imię i nazwisko. Następnie należy uzupełnić informacje o osobie sprawdzającej/akceptującej dokument, wpisując okres w formacie np. 'RRRR-MM-DD', imię i nazwisko. W polu 'Nazwa zadania' należy wpisać nazwę realizowanego zadania audytowego. W polu 'Nr zadania' należy wpisać numer przypisany do danego zadania audytowego. W każdym z etapów (Planowanie, Przegląd wstępny, Czynności audytowe, Etap sprawozdawczy, Zamknięcie zadania) należy uzupełnić treść poszczególnych punktów listy weryfikacyjnej, opisując konkretne czynności do wykonania. Po realizacji każdego punktu z listy weryfikacyjnej, w kolumnie 'Zrealizowano w terminie' należy zaznaczyć, czy dany punkt został zrealizowany w terminie. W kolumnie 'Inicjały osoby wykonującej' należy wpisać inicjały osoby, która wykonała daną czynność. W kolumnie 'Ocena audytora' audytor wpisuje swoją ocenę wykonania danego punktu. Na końcu dokumentu koordynator zadania audytowego wpisuje swoje stanowisko.

Dane

imię, inicjały osoby wykonującej, nazwa zadania, nazwisko, numer zadania, ocena audytora, okres, stanowisko, treść

Formularz listy weryfikacyjnej zadania audytowego to ważny dokument służący do sprawdzenia przebiegu audytu. Zawiera szczegółowe etapy, treści oraz oceny dotyczące realizacji poszczególnych faz zadania. Dokument może być wykorzystywany do monitorowania postępów w procesie audytu oraz zapewnienia jego skuteczności.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Formularz listy weryfikacyjnej zadania audytowego to kompleksowy dokument obejmujący etapy planowania, przeglądu wstępnego, czynności audytowe, etap sprawozdawczy oraz zamknięcia zadania. Pozwala to na dokładne śledzenie postępów i ocenę wykonanej pracy, co jest kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia audytu.