Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia roku w nagłówku dokumentu. Następnie należy wpisać nazwę jednostki sektora finansów publicznych. W sekcji "Słowniczek" należy zdefiniować wszystkie terminy użyte w dokumencie, które mogą wymagać wyjaśnienia. W sekcji "Informacje o jednostce" należy podać dane adresowe i inne istotne informacje o jednostce na wskazany dzień roku sprawozdawczego. W sekcji "Podstawa prawna prowadzenia audytu" należy wskazać podstawę prawną, na której opiera się prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce. W sekcji "Dane audytora/usługodawcy/komórki" należy podać informacje o osobie lub podmiocie przeprowadzającym audyt, w zależności od przyjętego modelu. W sekcji "Obszary ryzyka" należy zidentyfikować i opisać obszary ryzyka w jednostce. W sekcji "Plan audytu" należy przedstawić planowane zadania audytowe. W sekcji "Zadania zapewniające / Czynności doradcze / Czynności sprawdzające" należy opisać zrealizowane, planowane i niezrealizowane zadania, ich status oraz ilość/kwotę/informacje z nimi związane. W sekcji "Skutki finansowe wynikające z zadań audytowych" należy opisać ewentualne skutki finansowe wynikające z przeprowadzonych zadań audytowych. W sekcji "Zatrudnienie/Organizacja pracy komórki/audytora" należy podać informacje o zatrudnieniu i organizacji pracy komórki audytu wewnętrznego lub audytora. W sekcji "Program zapewnienia i poprawy jakości" należy opisać program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego. Na końcu dokumentu, w miejscu przeznaczonym na podpis i pieczątkę, należy umieścić podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie informacji oraz pieczątkę jednostki. Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich sekcji zgodnie z ich przeznaczeniem i posiadaną wiedzą. Dodatkowo, jeśli istnieją jakieś specyficzne sekcje lub informacje, które powinny zostać zawarte w dokumencie, należy je dodać na końcu.

Dane

adres/informacja, data, definicja terminu, dodatkowe sekcje/informacje, ilość/kwota/informacja, informacja, kontakt/informacja, ministerstwo, nazwa jednostki, nazwa/imię i nazwisko, podpis i pieczątka, rok, status, sygnatura, termin, typ zadania, tytuł rozporządzenia, ustawa

Dokument 'Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego' zawiera informacje dotyczące działań audytorskich w jednostce kontroli w nazwa jednostki w roku rok. Zawiera m.in. opis jednostki, podstawy prawne audytu, obszary ryzyka, plan audytu oraz zadania wykonane przez audytorów.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Dokument 'Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego' szczegółowo prezentuje realizację zadań audytorskich oraz ich skutki finansowe. Zawiera także informacje dotyczące programu zapewnienia jakości oraz organizacji pracy audytorów.