Rejestr ryzyk prawnych

Prawo: administracyjne
Kategoria: rejestr
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu w pierwszym wierszu. Następnie w sekcji tabeli, dla każdego zidentyfikowanego ryzyka prawnego, należy uzupełnić kolejne wiersze. W kolumnie 'Nr' należy wpisać kolejny numer ryzyka. W kolumnie 'Nazwa' należy wpisać zwięzłą i jednoznaczną nazwę ryzyka. Kolumna 'Opis' powinna zawierać szczegółowy opis ryzyka, w tym potencjalne konsekwencje jego wystąpienia. W kolumnie 'Zgłaszający' należy wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej ryzyko. Kolumna 'Data zgłoszenia' powinna zawierać datę zgłoszenia ryzyka. W kolumnie 'Jednostka' należy wpisać nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy ryzyko. W kolumnie 'Dział' należy wpisać nazwę działu, którego dotyczy ryzyko. W kolumnie 'Status' należy określić aktualny status ryzyka, np. 'otwarty', 'w trakcie realizacji', 'zamknięty'. W kolumnie 'Rodzaj' należy określić rodzaj ryzyka, np. 'karne', 'cywilne', 'administracyjne'. W kolumnie 'Ryzyko (ko)' należy określić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. W kolumnie 'Ryzyko (zmat)' należy określić potencjalny wpływ ryzyka na organizację. W kolumnie 'Data zmaterializowania się' należy wpisać datę ewentualnego zmaterializowania się ryzyka. W kolumnie 'Kategoria' należy wpisać kategorię ryzyka. W kolumnie 'Podkategoria' należy wpisać podkategorię ryzyka. W kolumnie 'Cel' należy określić cel, na jaki wpływa ryzyko. W kolumnie 'Ryzyko (się)' należy określić, czy ryzyko się zmaterializowało. W kolumnie 'Ryzyko (materializowało)' należy określić, czy ryzyko się materializowało. W kolumnie 'Akcja' należy opisać podjęte działania w celu minimalizacji lub eliminacji ryzyka. W kolumnie 'Właściciel' należy wpisać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem. W kolumnie 'Mechanizm kontrolny' należy opisać wdrożone mechanizmy kontrolne mające na celu minimalizację ryzyka. Sekcja '[KATEGORIA RYZYKA]: [KATEGORIA]' powinna zawierać listę wszystkich kategorii ryzyk użytych w rejestrze wraz z ich opisami. W dolnej części szablonu, w kolejnych wierszach, należy powtórzyć informacje o ryzyku w bardziej zwięzłej formie, uzupełniając pola w nawiasach kwadratowych.
Dane: akcja, cel, data zgłoszenia, data zmaterializowania się, dział, jednostka, kategoria, kategoria ryzyka, mechanizm kontrolny, nazwa dokumentu, nazwa ryzyka, opis, organizacja, podkategoria, rodzaj, ryzyko (ko), ryzyko (materializowało), ryzyko (się), ryzyko (zmat), stanowisko, status, właściciel, zgłaszający

Rejestr ryzyk prawnych to dokument organizacyjny zawierający informacje o zgłoszonych ryzykach prawnych w firmie. Dokument przedstawia listę ryzyk wraz z ich opisami, kategoriami, podkategoriami, działami, datami zgłoszenia oraz właścicielami. Pozwala to na skuteczne zarządzanie ryzykiem w obszarze prawnym.

[NAZWA DOKUMENTU]

Nr Nazwa Opis Zgłaszający Data Jedno Dział Status Rodzaj Ryzyko Data Kategoria Podkategoria Cel Ryzyko Ryzyko Akcja Właściciel Mechanizm kontrolony

zgłoszenia stka ko zmat ia się erializo ryzyka

się wania

rializ

ował

[KATEGORIA RYZYKA]: [KATEGORIA]