Zakres audytu procesu przetwarzania danych osobowych

Prawo

dane

Kategoria

dokumentacja

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia nagłówka dokumentu, wpisując nazwę audytowanego procesu w miejsce [NAZWA PROCESU] oraz nazwę firmy w miejsce [FIRMA]. Następnie należy określić okresy, w których przeprowadzane będą czynności audytowe i wpisać je w miejsca oznaczona jako [OKRES]. Dla każdego okresu należy zdefiniować szereg czynności audytowych, wpisując ich opisy w miejsca [CZYNNOŚĆ 1], [CZYNNOŚĆ 2] itd. Po zdefiniowaniu czynności, dla każdej z nich należy określić sposób i zakres dokumentowania, wpisując odpowiednie informacje w miejsca [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 1], [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 2] itd. Na koniec, dla każdej czynności audytowej, należy dodać ewentualne uwagi i wskazać załączniki, wpisując je w miejsca [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 1], [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 2] itd. W przypadku braku uwag lub załączników, należy pozostawić te pola puste lub wpisać "brak". Można dodać lub usunąć wiersze w tabeli w zależności od potrzeb. Upewnij się, że wszystkie wpisane informacje są precyzyjne i zrozumiałe.

Dane

czynność 1, czynność 2, czynność 3, czynność 4, firma, nazwa procesu, okres, sposób dokumentowania 1, sposób dokumentowania 2, sposób dokumentowania 3, sposób dokumentowania 4, uwagi/załączniki 1, uwagi/załączniki 2, uwagi/załączniki 3, uwagi/załączniki 4

Dokument opisujący zakres audytu procesu przetwarzania danych osobowych omawia sposób i zakres dokumentowania audytu procesu przetwarzania w firmie, zawiera informacje dotyczące określonych czynności, sposobu dokumentowania oraz uwag/załączników. Przedstawia także konkretne czynności, sposób dokumentowania oraz uwagi z podziałem na określone okresy czasu.

Sposób i zakres dokumentowania audytu procesu przetwarzania pn. [NAZWA PROCESU] w [FIRMA]

Data            Czynności                      Sposób i zakres              Uwagi/załączniki

dokonania   (określenie czynności audytu)             dokumentowania       (wskazanie uwag dotyczących

czynności                            (określenie sposobu i zakresu  czynności audytowych i odesłanie do

                             dokumentowania czynności      konkretnych załączników)

                              audytowych)

[OKRES]   [CZYNNOŚĆ 1]        [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 1]   [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 1]

          [CZYNNOŚĆ 2]        [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 2]   [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 2]

          [CZYNNOŚĆ 3]        [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 3]   [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 3]

[OKRES] – [OKRES]   [CZYNNOŚĆ 1]        [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 1]   [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 1]

[OKRES]   [CZYNNOŚĆ 2]        [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 2]   [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 2]

          [CZYNNOŚĆ 3]        [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 3]   [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 3]

[OKRES]   [CZYNNOŚĆ 1]        [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 1]   [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 1]

          [CZYNNOŚĆ 2]        [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 2]   [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 2]

          [CZYNNOŚĆ 3]        [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 3]   [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 3]

          [CZYNNOŚĆ 4]        [SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 4]   [UWAGI/ZAŁĄCZNIKI 4]

Dokument opisujący zakres audytu procesu przetwarzania danych osobowych zawiera szczegółowe informacje o dokumentowaniu audytu procesu przetwarzania w firmie oraz uwagi dotyczące poszczególnych czynności audytowych. Przedstawia również sposób dokumentowania z podziałem na konkretne okresy czasu i związane załączniki.