Rejestr ryzyka

Nr Nazwa Opis Zgłaszają Data Jednostka Dział Status

cy zgłoszenia

 

 

 

K

 

 

  Infrastruktura każdej Gminy Miejskiej Wrocław

powinna spełniać indywidualne

potrzeby mieszkańców ‐ należy

zadbać o każdą grupę społeczną.

Misją Gminy Miejskiej Wrocław jest zaspokojenie

potrzeb zbiorowych wspólnoty.

Ale najpierw trzeba te potrzeby

zidentyfikować, a bez Kierownik Działu Planowania

NIEODPOWIEDNIE rozpoznania struktury społecznej Gminy Miejskiej Wrocław

1 PLANOWANIE mieszkańców to nierealne. Wydział Planowania 2023-10-26 Urząd Miasta Wrocław Wydział Planowania aktywny

 

 

  Gmina Miejska Wrocław jako zarzadca drogi, właściciel

mostów i innych obiektów ma

szereg obowiązków, które

obciążają właściciela. Finansowe

potrzeby związane z Zastępca Kierownika Wydziału Dróg i Mostów

NIEWŁAŚCIWY STAN utrzymaniem często Wydział Dróg i Mostów Wydział Budżetu

TECHNICZNY przewyższają posiadane na ten Wydział Inwestycji Wydział Finansowy

2 INFRASTRUKTURY cel środki Wydział Gospodarki Komunalnej 2023-10-27 Urząd Miasta Wrocław Wydział Dróg i Mostów aktywny

 

  Nie istnieje dziś Gmina Miejska Wrocław bez zaplecza

infrastruktury informatycznej.

Wymagania Sprzętowe, by w

sposób należyty realizować usługi

to jedno, ale pozostaje kwestia

zapewnienia dostępności,

poufności i integralności

informacji. Należy myśleć nie

tylko o zabezpieczeniu

technicznym infrastruktury, ale

SŁABO także o regularnym szkoleniu

ZABEZPIECZONA pracowników, aby nie Inspektor ds. Informatyki

INFRASTRUKTURA podejmowali ryzykownych Wydział Informatyki Wydział Szkoleń

3 INFORMATYCZNA działań. Wydział Cyberbezpieczeństwa 2023-10-28 Urząd Miasta Wrocław Wydział Informatyki aktywny

  Siedziba wielu instytucji

publicznych mieści się w starych

obiektach z tzw. trudną

architekturą ‐ brakiem

możliwosci montażu windy,

wąską klatką schodową,

wysokimi progami, i innymi

utrudnieniami komunikacyjnymi.

Natomiast obowiązek

zapewnienia dostępności

INFRASTRUKTURA obiektów użyteczności publicznej

NIEDOSTOSOWANA jest zobowiązaniem, przed

4 DO WYMAGAŃ którym stoi każdy kierownik Gminy Miejskiej Wrocław. Kierownik Działu Architektury 2023-10-29 Urząd Miasta Wrocław Wydział Architektury aktywny

 

Podstawową rolą Gminy Miejskiej Wrocław jest

zaspokajanie zbiorowych potrzeb

wspólnoty samorządowej. Brak

wystarczającej sieci wodno‐

kanalizacyjnej, zły stan dróg, brak

kolei ‐ to są czynniki, która

odsuwają Gminę Miejską Wrocław na margines i Naczelnik Wydziału

NIEEFEKTYWNE sprawiają, że nie jest atrakcyjnym Wydział Inwestycji Wydział Rozwoju

ZARZĄDZANIE miejscem dla nowych Wydział Promocji Wydział Strategii

5 INFRASTRUKTURĄ mieszkańców. Wydział Mieszkalnictwa 2023-10-30 Urząd Miasta Wrocław Wydział Inwestycji aktywny

Rodzaj Ryzyko Data Kategoria Podkateg Cel Ryzyko Ryzyko Akcja

się zmateriali ryzyka oria strategicz pierwotne rezydualn

zmateriali zowania ny e

zowało

Kategoria ryzyka: INFRASTRUKTURA

 

  Gmina Miejska Wrocław działa

efektywnie i

skutecznie,

gwarantując

wysoką

jakość usług

dzięki

strategiczne

mu

Infrastruktur planowaniu

wewnętrzne 2024-01-15 2024-12-31 Zarządzanie planowanie rozwoju. 0.8 0.2 Działanie

 

Gmina Miejska Wrocław działa

efektywnie i

skutecznie,

gwarantując

wysoką

jakość usług

dzięki

utrzymanie strategiczne

bieżące mu

Infrastruktur infrastruktur planowaniu

wewnętrzne 2024-02-15 2024-12-31 Infrastruktura Drogi rozwoju. 0.7 0.3 Działanie

 

Gmina Miejska Wrocław działa

efektywnie i

skutecznie,

gwarantując

wysoką

jakość usług

dzięki

zabezpiecze strategiczne

nia sieci mu

Infrastruktur informatycz planowaniu

wewnętrzne 2024-03-15 2024-12-31 Infrastruktura Informatyczna rozwoju. 0.6 0.1 Działanie

Gmina Miejska Wrocław działa

efektywnie i

skutecznie,

gwarantując

wysoką

jakość usług

dzięki

dostępność strategiczne

budynków i mu

Infrastruktur obiektów planowaniu

wewnętrzne 2024-04-15 2024-12-31 Infrastruktura Budynki rozwoju. 0.9 0.4 Działanie

Gmina Miejska Wrocław działa

efektywnie i

skutecznie,

gwarantując

wysoką

jakość usług

dzięki

strategiczne

mu

Infrastruktur planowaniu

wewnętrzne 2024-05-15 2024-12-31 Infrastruktura Kanalizacja rozwoju. 0.5 0.1 Działanie

Właściciel Mechanizm kontrolony

 

Kierownik Działu Planowania 1) dokładne rozeznanie struktury

Zastępca Kierownika społecznej mieszkańców ‐ grupy

Starszy Specjalista wiekowe, zatrudnienie, potrzeby

Inspektor edukacyjne, kulturalne i

Młodszy Specjalista wychowawcze, korzystanie z

Asystent pomocy społecznej. Dane

Stażysta pochodzące z tej analizy powinny

Praktykant stanowić element bazy

Wolontariusz wyjściowejdo planowania w

Kierownik Projektu obszarze infrastruktury;

Dyrektor 2) dokładne rozeznanie potencjału i

Prezes walorów Gminy Miejskiej Wrocław. Na tej podstawie

Członek Zarządu ustalenie priorytetów rozwoju i

Radca Prawny planowanie rozwoju infrastruktury

Doradca z uwzględnieniem wyników analizy

Ekspert struktury społecznej mieszkańców

 

1) nadzorowanie rzetelnej realizacji

obowiązkowych przeglądów

technicznych infrastruktury i

zadbanie o priorytetyzację potrzeb

remontowych;

2) planowanie remontów bieżących

Kierownik Działu Dróg i Mostów i wydatków inwestycyjnych

Zastępca Kierownika związnych z utrzymaniem bieżącej

Starszy Specjalista infrastruktury w oparciu o plan

Inspektor uwzględniający wyniki przeglądów i

Młodszy Specjalista inne obiektywne kryteria

 

1) korzystanie z dobrze

zabezpieczonego oprogramowania;

2) korzystanie z haseł dostępowych

‐ ograniczony dostęp do zbiorów

danych i możliwości ich

edytowania;

3) zabezpieczanie sprzętu przed

korzystaniem z nieuprawnionych

nośników czy blokada otwierania

Kierownik Działu Informatyki podejrzanych linków i plików;

Wydział Informatyki 4) regularne szkolenia

Zastępca Kierownika pracowników w zakresie

Inspektor bezpieczeństwa danych

1) przeprowadzenie

"inwentaryzacji" aktualnego stanu

budynków i obiektów użyteczności

publicznej pod kątem dostępności

dla osób ze szczególnymi

potrzebami;

2) skorzystanie z programów

dofinansowania dedykowanych dla

podmiotów publicznych;

3) uwzględnianie

Kierownik Działu Architektury zinwentaryzowanych potrzeb w

Zastępca Kierownika planach związanych z utrzymaniem

Starszy Specjalista instniejącej infrastruktury ‐

Inspektor remonty i modernizacje

1) analiza przygotowania Gminy Miejskiej Wrocław dla

realizacji potrzeb i oczekiwań

mieszkańców: uwarunkowania

planistyczne, struktura społeczna,

istniejaca infrastruktura;

2) planowanie rozwoju

infrastruktury zgodnie z trendami

Kierownik Działu Inwestycji społecznymi ‐ przede wszystkim

Zastępca Kierownika budownictwo (zatem sieci),

Starszy Specjalista komunikacja transportowa (zatem

Inspektor transport)