Rejestr ryzyk

Nr Nazwa Opis Zgłaszający Data Jedno Dział Status Rodzaj Ryzy Data Kategor Podkateg Cel Ryzy Ryzy Akcja Właściciel Mechanizm kontrolony

zgłosz stka ko zmat ia oria strategiczny ko ko

enia się erializ ryzyka pierw rezyd

zmat owani otne ualne

eriali a

zowa

ło

Kategoria Ryzyka: Finansowe

Rozpoczęcie procedur z

uwzględnieniem urzędowych

terminów związane z

Niewystarczająca ilość środków w budżecie Poprawa obostrzeniami przy

spodowoduje brak możliwości zangażowania wizerunku Ministerstwa Finansów Starszy Specjalista przesunięciach środków

Niewystarczając kwoto wynikających z projektów, na cele ugruntowanie Departament Budżetu budżetowych lub terminami

a ilość środków przeprowadznia analizy, następnie weryfikacji Starszy Specjalista pozycji marki Ministerstwa Finansów Departament Budżetu i wyznaczonymi w przypadku

finansowych w i na koniec zrealizowania audytu lub kontroli. Departament Budżetu x Ministerstwo Finansów Departament Budżetu aktywny X X Finansowe Budzetowe Poprawa efektywności zarządzania finansami publicznymi X X Tolerwoanie Departament Budżetu ze pozyskiwania środków

1 budżecie Opóźnienie w realizacji projektu spowodowane brakiem środków. Starszy Specjalista Departament Budżetu Departament Budżetu poza granicami współpracy zewnętrznych

Zmnijesze nie

Brak możlwości wykluczenia ze

sfinsnowania względu na

planowanych Opóznienie w złożeniu wniosku o dofinansowanie do warunki dostepu

działań ze budżetu Ministerstwa Finansów spowoduje brak możliwości Starszy Specjalista Departament Budżetu do infrastruktury Starszy Specjalista

środków rozpoczęcia kolejnych procedur dotyczacych Departament Budżetu drogowej dla Departament Infrastruktury Terminowe złożenie wniosku o

2 zewnetrznych relizacji inwestycji Departament Budżetu Ministerstwo Finansów Departament Budżetu aktywny wewnętrzne X X Finansowe Budzetowe Usprawnienie procesu inwestycyjnego X X Tolerwoanie Departament Budżetu zmiany w budżecie Ministerstwa Finansów

Starszy Specjalista

Brak środków Departament Budżetu

budżetowych na Poprawa Departament Budżetu

pokrycie straty Rosnące zadłużenie powoduje konieczność dostępności do Departament Budżetu , Monitorowanie wykonania

finanansowej dla zapewnienia środków przez Ministerstwo Finansów na Starszy Specjalista Departament Budżetu usług Starszy Specjalista budżetu Narodowego Banku Polskiego przez nadzór ze

Narodowego Banku pokrycie straty finanansowej dla Narodowego Banku Departament Budżetu zdrowotnych dla Departament Zdrowia strony Ministerstwa Finansów.

3 Polskiego Polskiego Departament Budżetu X Ministerstwo Finansów Departament Budżetu aktywny wewnętrzne X X Finansowe budzetowe Stabilizacja finansowa NBP X X Tolerwoanie Departament Budżetu Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów jest

Wykorzytanie środków niezgodnie z Dobrym

przeznaczeniem jest pochodną naruszenia Gospodarzem

Wykorzystanie dyscypliny finansów publicznych. Oznacza to zarządzającym w Stałe monitorowanie wydatków,

środków dokonanie wydatku ze środków publicznych bez sposób nadzór i dyscyplinowanie

niezgodnie z upoważnienia określonego ustawą, optymalny pracowników, wprowadzenie

przeznaczeniem rozporządzeniem lub zarządzeniem albo z posiadanymi systemu motywacyjnego w

lub niezgodnie z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z Starszy Specjalista Departament Budżetu zasobami Starszy Specjalista trakcie realizacji zadania za

obowiązującymi naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania Departament Budżetu X Ministerstwo Finansów Departament Budżetu aktywny wewnętrzne x x Finansowe Budzetowe Zgodność z przepisami prawa x x Tolerowanie Departament Budżetu poprawne wykonywanie

4 procedurami. poszczególnych rodzajów wydatków. Departament Budżetu finansowymi i Departament Budżetu obowiązków,.

Wartość Ministerstwa Finansów

kształtują

aktywni,

skuteczni liderzy

oraz

identyfikujący

Brak dostępności się z nimi,

środków Brak dostępności środków publicznych na świadomi, Występowanie z wnioskiem o

publicznych na zapewnienie właściwego przeszkolenia kompetentni, Starszy Specjalista zapewnienie środków

zapewnienie pracowników powoduje konieczność zmiany planu wykształceni, Departament Budżetu finansowych na szkolenia zew.

właściwego przeszkolenia na 2024 rok, jako skutek może Starszy Specjalista Departament Budżetu zmotywowani i Departament Kadr lub poszukiwanie możlwości

przeszkolenia powodować spadek efektywności ze strony nie przeszkolonych Departament Kadr X Ministerstwo Finansów Departament Budżetu aktywny wewnętrzne X X Finansowe Budzetowe Rozwój kompetencji pracowników X X Tolerwoanie Departament Budżetu przeszkoleń wewnętrznych w

5. pracowników pracowników w relalizacji zadań Ministerstwa Finansów. Departament Kadr zaangażowani Departament Kadr zasbach urzędu.