Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Załącznik nr 8.3.

Wzór kwestionariusza samooceny Elektro-Tech Sp. z o.o. przeznaczony dla pracowników.

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej - pracownicy

L.p PYTANIE TAK NIE UWAGI

1. Czy Anna Kowalska wie jakie zachowania pracowników uznawane są w Elektro-Tech Sp. z o.o. za nieetyczne?

2. Czy Anna Kowalska wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Anna Kowalska świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Elektro-Tech Sp. z o.o.?

3. Czy Anna Kowalska zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?

4. Czy bierze Anna Kowalska udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?

5. Czy szkolenia, w których Anna Kowalska uczestniczyła były przydatne na zajmowanym stanowisku?

6. Czy jest Anna Kowalska informowana przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Anna Kowalska pracy?

7. Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Anna Kowalska stanowisku pracy (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy)?

8. Czy posiada Anna Kowalska aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?

9. Czy są Anna Kowalska znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Anna Kowalska zadań?

10. Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?

11. Czy zna Anna Kowalska najważniejsze cele istnienia Elektro-Tech Sp. z o.o.?

12. Czy w Anna Kowalska komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w 2024 roku w innej formie niż regulamin organizacyjny (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?

13. Czy cele i zadania Anna Kowalska komórki organizacyjnej na 2024 rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 12 brzmi TAK

14. Czy w Anna Kowalska komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?

15. Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?

16. Czy w Anna Kowalska komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?

17. Czy posiada Anna Kowalska bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Elektro-Tech Sp. z o.o. (np. poprzez intranet)?

18. Czy w wystarczającym stopniu sposób realizacji zadań w Anna Kowalska komórce organizacyjnej jest określony w pisemnych procedurach/instrukcjach?

19. Czy obowiązujące Anna Kowalska procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)?

20. Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?

21. Czy wie Anna Kowalska jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, Anna Kowalska awarii?

22. Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Anna Kowalska w swojej pracy są Anna Kowalska zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?

23. Czy ma Anna Kowalska dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji swoich zadań?

24. Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?

25. Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Anna Kowalska w pierwszej kolejności do bezpośredniego Anna Kowalska z prośbą o pomoc?

26. Czy Anna Kowalska zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Anna Kowalska komórki organizacyjnej?

27. Czy Anna Kowalska zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Elektro-Tech Sp. z o.o.?

28. Czy zna Anna Kowalska zasady kontaktów pracowników Elektro-Tech Sp. z o.o. z podmiotami zewnętrznymi (np.: wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) i swoje uprawnienia w tym zakresie?

29. Czy Anna Kowalska komórka organizacyjna utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np.: z innymi Elektro-Tech Sp. z o.o., dostawcami, klientami)?

30. Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w Elektro-Tech Sp. z o.o. zasad, procedur, instrukcji itp.?

Wyjaśnienie:

● w miejsce [FIRMA] należy wstawić nazwę Elektro-Tech Sp. z o.o., w której przeprowadzana jest samoocena,

● komórka organizacyjna – podstawowa komórka organizacyjna w Elektro-Tech Sp. z o.o..