Zakres kontroli wewnętrznej

Prawo: oświatowe
Kategoria: załącznik
Klucze: bezpieczeństwo, dokumentacja, działalność dydaktyczna, gospodarka finansowa, gospodarka majątkowa, kontrola wewnętrzna, organizacja pracy, prawidłowość, przestrzeganie przepisów, zamówienia publiczne, zasoby ludzkie

Dokument 'Zakres kontroli wewnętrznej' określa obszary podlegające wewnętrznej kontroli w organizacji. Zawiera procedury, polityki i wytyczne mające na celu zapobieganie oszustwom oraz zwiększenie efektywności operacyjnej. Dokument skupia się na identyfikacji zagrożeń, ocenie kontroli oraz rekomendacjach dotyczących doskonalenia systemu wewnętrznych kontroli.

ZAŁĄCZNIK 1

do Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Krakowie

Dyrektor Placówki sprawuje kontrolę wewnętrzną w zakresie:

1. Bezpieczeństwa,

a) przestrzegania przez uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przepisów bhp i przeciwpożarowych,

b) realizacji zadań wynikających z zaleceń Kuratorium Oświaty w Krakowie, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej,

c) zabezpieczenia nośników danych.

2. Organizacji pracy,

a) prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników placówki,

b) przestrzegania dyscypliny pracy,

c) prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

d) prawidłowej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek

e) przestrzegania przez uczniów (wychowanków) i nauczycieli statutu placówki,

f) przestrzegania zarządzeń i regulaminów obowiązujących w placówce.

3. Gospodarki finansowej,

a) prawidłowości gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,

b) prowadzenie dokumentacji księgowej,

c) zgodności wypłat wynagrodzenia z dokumentacją źródłową,

d) przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej,

e) rozchodowania druków ścisłego zarachowania, terminowości składania sprawozdań.

4. Gospodarki majątkowej,

a) ewidencji środków trwałych,

b) prowadzenia inwentaryzacji

c) zabezpieczenia majątku placówki

5. Przeprowadzania w placówce zamówień publicznych.

6. Zasobów ludzkich,

a) prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych,

b) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

7. Działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej

a) prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,

b) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej.

8. Zgodność prowadzonej dokumentacji z przepisami prawa.

Podsumowując, 'Zakres kontroli wewnętrznej' stanowi kluczowy dokument dla zapewnienia integralności, bezpieczeństwa i efektywności działań organizacji. Dzięki zdefiniowaniu procesów kontroli oraz odpowiednich środków prewencyjnych, firma może skutecznie zarządzać ryzykiem i osiągać swoje cele biznesowe.