Rejestr ryzyka

Załącznik Nr 2

 

do regulaminu

 

Rejestr ryzyka

 

Identyfikacja ryzyka Analiza ryzyka Odpowiedź na ryzyko

 

Istot

Zidentyfik Skutki Właściciel

Opi Prawdopodo ność Dział Reakc Działa

owane wystąp ryzyka

L Cel/Za s bieństwo ryzy ania ja nia

ryzyko – ienia (osoba

p. danie ryz wystąpienia ka podję na ry plano

nazwa ryzyka odpowied

yka ryzyka (P) (5 × te zyko wane

ryzyka (S) zialna)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

1. Sprzedaż Utrata Utrata klientów Utrata klientów może 3 4 12 Wdrożenie K Monitoring Dyrektor

produktów klientów z powodu niskiej       programu   satysfakcji Sprzedaży

X   jakości produktów.       lojalnościo   klientów.  

      wego.    

2. Marketing Spadek Spadek zainteresowania Spadek zainteresowania 2 3 6 Kampania T Analiza Specjalista ds.

i zaintereso ofertą z powodu       reklamowa   efektywności Marketingu

reklama wania ofertą braku odpowiedniej       w social   kampanii  

reklamy.       mediach.   reklamowej.  

 

 

Legenda:

 

1. Liczba porządkowa.

 

2. Cel/Zadanie – rozumiany jako cel działalności Firmy "ABC Sp. z o.o.".

 

3. Zidentyfikowane ryzyko – nazwa ryzyka – niepożądane zjawisko, które może wpłynąć na realizację celu/zadania Firmy "ABC Sp. z o.o.".

 

4. Opis ryzyka – informacja, na czym polega zidentyfikowane ryzyko.

 

5. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P) – wartości przyznane w skali od 1 do 5, zgodnie z hasłowym opisem zawartym w regulaminie.

 

6. Skutki wystąpienia ryzyka (S) – wartości przyznane w skali od 1 do 5 zgodnie z hasłowym opisem zawartym w regulaminie.

 

7. Istotność ryzyka – iloczyn prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyka (P × S).

 

8. Działania podjęte – działania już podjęte przez Specjalistę ds. Bezpieczeństwa Firmy "ABC Sp. z o.o." lub Kierownika Działu Bezpieczeństwa Firmy "ABC Sp. z o.o." w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka, np. procedury postępowania (Procedura XYZ i Procedura ABC), Szkolenie pracowników itd.

 

9. Reakcja na ryzyko – reakcja Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Firmy "ABC Sp. z o.o." lub Kierownika Działu Bezpieczeństwa Firmy "ABC Sp. z o.o." na zidentyfikowane ryzyko. Istnieją następujące metody reakcji na ryzyko: a) kontrolowanie i przeciwdziałanie – K; b) tolerowanie – T; c) transfer ryzyka – TR.

 

10. Działania planowane – to działania, które zamierza podjąć Specjalista ds. Bezpieczeństwa Firmy "ABC Sp. z o.o." lub Kierownik Działu Bezpieczeństwa Firmy "ABC Sp. z o.o." w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka. W przypadku gdy działania podjęte są wystarczające i w opinii Specjalisty ds. Bezpieczeństwa, nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji, czy też działań, należy wpisać w kolumnie: „kontynuacja”.

 

11. Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna) – Kierownik Działu, która jest odpowiedzialna za nadzór zagadnień w tym obszarze.